能不能寫一下具體分錄

您好，好像我剛才理解錯了，是供應(yīng)商少了，系統(tǒng)多了，我們應(yīng)該是少付1分錢給對方的，對吧。 借：應(yīng)付賬款 貸：營業(yè)外收入

借應(yīng)付賬款是按系統(tǒng)的金額還是按發(fā)票的金額，比如系統(tǒng)是100，供應(yīng)商發(fā)票是99.99，系統(tǒng)上生成的應(yīng)付款必須是100，不能改成99.9，分錄是不是，借應(yīng)付賬款 100，貸 營業(yè)外支出 0.01 銀行存款 99.99.

您好，這是營業(yè)外收入呢。應(yīng)該付100，現(xiàn)在付99.99，少付1分錢，所以是收入

好，那樣處理好，實際支付了99.99，系統(tǒng)現(xiàn)金銀行明細賬是引用100的應(yīng)付款單，實際支付是用銀行網(wǎng)上系統(tǒng)支付99.99，銀行網(wǎng)上系統(tǒng)跟公司軟件系統(tǒng)的現(xiàn)金銀行明細賬不是不符。

您好，是不平，但是您不是入賬調(diào)平了嗎

調(diào)平的是銀行存款科目和應(yīng)付賬款科目，但出納的現(xiàn)金銀行明細賬調(diào)不了。

您好，因為我沒接觸過您們現(xiàn)在的這個系統(tǒng)，所以給出的建議可能不夠?qū)I(yè)。我們探討下哈，有不對的，您提哈?？梢?這樣子 借：應(yīng)付賬款 100 貸：銀行存款 100 借：銀行存款0.01 貸：營業(yè)外收入 您看下這樣入賬，是否可以解決您現(xiàn)在遇到的問題哈

老師您太謙虛了!非常感謝!這樣的話，因發(fā)票的金額只有99.99，這樣付不出也不行，能不能借 應(yīng)付賬款 100 貸:銀行存款 100。再讓供應(yīng)商退0.01，退了以后，貸 應(yīng)付款0.01 借銀行存款 0.01，再 借 應(yīng)付款 0.01 貸營業(yè)外收入 0.01

您好，對，大概也是這個意思，這樣就可以解決這個問題了。非常好

因有進項稅，這0.01的進項稅要如何調(diào)，

您好，這0.01是由進項稅產(chǎn)生的？

是總金額，四舍五入造成的

您好，那您調(diào)整應(yīng)付賬款就好啦。進項稅怎么還有0.01呢？

因為現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票的總金額少1分，所以不知道要不要考慮稅的問題

您好，考慮了總額就不需要再考慮進項了

好的，謝謝!