那她怎么能做平我們還掛著？

對方做自己企業(yè)的帳，和你們沒有關(guān)系，因?yàn)槟阋呀?jīng)付款了，對方收到錢就可以把應(yīng)收賬款這個(gè)科目平了

那發(fā)票還沒入賬，怎么可以做平的呢而我們是掛著的，要怎么走平呀

您實(shí)際收到貨沒有？

對收到了，發(fā)票沒給我。也可以做平的嗎

您好，，可以的，您正常做帳就可以借庫存商品等貸銀行存款，只是沒有發(fā)票不能稅前扣除，年度匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整，

那我們賬卻掛著了

看不明白，你是什么意思了？把賬做平的分錄給你寫了，你看一下，您一致前面掛網(wǎng)來了嗎？如果前面掛網(wǎng)來了，貸方就是原來掛往來的那個(gè)科目

掛應(yīng)付賬款上的呢

你好 錢不是付了嗎 你好老師，問下我們付款了發(fā)票沒拿給我們，對方把賬做平了?，F(xiàn)要怎么走掉？ 這是您的提問

對發(fā)票沒開過來就一直還掛在應(yīng)付賬款上的呀，

實(shí)際錢已經(jīng)付出了就不應(yīng)該再掛應(yīng)付賬款 付款的時(shí)候應(yīng)該借應(yīng)付賬款貸，銀行存款，您現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)是錢也付了，貨也收到了，只是沒有收到發(fā)票，您就正常入賬，年度匯算清繳調(diào)整就可以了

但問題是我們有購銷合同的呀

你有購銷合同，那就對了，您收到商品了，錢也付了，那您就正常做賬唄，只是沒有收到發(fā)票，不能稅前扣除，年度匯算做納稅調(diào)整

那我們必須要有發(fā)票才能做賬的

會計(jì)是按準(zhǔn)則做帳的，企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)就可以做帳。按照您企業(yè)必須有發(fā)票做賬，那您此筆業(yè)務(wù)沒有辦法平賬

那你的意思是只不過沒抵稅進(jìn)項(xiàng)，做賬還是可以做平的嗎