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去年有一個(gè)月賬面上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅金額比申報(bào)表少了0.01元，因而少交了0.01元，那現(xiàn)在怎樣把那0.01元調(diào)回來(lái)？

2020-08-26 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-26 14:23

您好，上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字本身是正確的嗎？如果是少結(jié)轉(zhuǎn)的話， 需要在這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

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快賬用戶7746 追問(wèn) 2020-08-26 14:24

是2018年的數(shù)，如果補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)那分錄該怎樣做？現(xiàn)在是掛著0.01元。

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齊紅老師 解答 2020-08-26 14:25

您好，三級(jí)明細(xì)科目下的金額 是否已經(jīng)是為0了（不考慮這個(gè)月的金額的話）？

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快賬用戶7746 追問(wèn) 2020-08-26 14:27

不是，是貸方余額有0.01元

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齊紅老師 解答 2020-08-26 14:30

您好，您一種方法是下個(gè)月的時(shí)候可以多申報(bào)一分錢(qián)，申報(bào)那里是可以修改的。但是這種方法有點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槭悄闱捌谏陥?bào)不準(zhǔn)確。 還有一種方法建議您直接做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 建議用第二種方法

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您好，上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字本身是正確的嗎？如果是少結(jié)轉(zhuǎn)的話， 需要在這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
2020-08-26
直接做到管理費(fèi)用調(diào)一下，摘要寫(xiě)稅率四舍五入微調(diào)
2021-01-18
您好，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.01貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-0.01
2021-01-14
借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是四舍五入的差異，沒(méi)有影響。
2023-07-11
你好，按照利潤(rùn)表上報(bào)，這樣標(biāo)準(zhǔn)都一致
2024-10-19
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