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Q

去年有一個月賬面上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅金額比申報表少了0.01元，因而少交了0.01元，那現(xiàn)在怎樣把那0.01元調(diào)回來？

2020-08-26 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-08-26 14:23

您好，上個月結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字本身是正確的嗎？如果是少結(jié)轉(zhuǎn)的話， 需要在這個月補結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

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快賬用戶7746 追問 2020-08-26 14:24

是2018年的數(shù)，如果補結(jié)轉(zhuǎn)那分錄該怎樣做？現(xiàn)在是掛著0.01元。

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齊紅老師 解答 2020-08-26 14:25

您好，三級明細(xì)科目下的金額 是否已經(jīng)是為0了（不考慮這個月的金額的話）？

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快賬用戶7746 追問 2020-08-26 14:27

不是，是貸方余額有0.01元

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齊紅老師 解答 2020-08-26 14:30

您好，您一種方法是下個月的時候可以多申報一分錢，申報那里是可以修改的。但是這種方法有點風(fēng)險，因為是你前期申報不準(zhǔn)確。 還有一種方法建議您直接做分錄 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 建議用第二種方法

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您好，上個月結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字本身是正確的嗎？如果是少結(jié)轉(zhuǎn)的話， 需要在這個月補結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
2020-08-26
直接做到管理費用調(diào)一下，摘要寫稅率四舍五入微調(diào)
2021-01-18
您好，貸主營業(yè)務(wù)收入0.01貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-0.01
2021-01-14
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費，這個是四舍五入的差異，沒有影響。
2023-07-11
你好，按照利潤表上報，這樣標(biāo)準(zhǔn)都一致
2024-10-19
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