您好,若無(wú)法追回該筆欠款,又沒有責(zé)任人賠償,內(nèi)部出具說(shuō)明,然后直接沖銷其他應(yīng)收入營(yíng)業(yè)外支出
年前離職的一位同事,系統(tǒng)里有一筆其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收-XX,貸:銀行存款-XX 然后其銀行存款-XX貸方還有一筆金額,兩筆金額不同,想問一下怎么把其他應(yīng)收款-XX沖抵掉,銀行存款-XX是直接沖營(yíng)業(yè)外支出嗎
8月份發(fā)現(xiàn)員工有一筆報(bào)銷金額有誤,同月員工將錯(cuò)誤的報(bào)銷款打回到公司賬戶上,請(qǐng)問分錄應(yīng)該如何做: 7月分錄 收到XX產(chǎn)品發(fā)票 借:原材料-XX 貸:其他應(yīng)付款-XX人 付XX產(chǎn)品費(fèi) 借:其他應(yīng)付款-XX人 貸:銀行存款 8月: 8.27收到退費(fèi)用報(bào)銷款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX人 8.30沖7.14日XX產(chǎn)品費(fèi)用報(bào)銷款 借:原材料-XX 貸:其他應(yīng)付款-XX? 紅字表示
老師你好!問下,寫會(huì)計(jì)分錄,能不能省略,比如說(shuō):付一筆有發(fā)票的代理費(fèi)單子,可以直接寫,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,還是說(shuō)先借:其他應(yīng)付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
老師,21年有一筆費(fèi)用已報(bào)銷,假設(shè)分錄為 借:管理費(fèi)用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來(lái)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費(fèi)用 -1200 貸:其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費(fèi)用 ,因?yàn)樵?00本來(lái)就是掛的其他應(yīng)收,后來(lái)沖減費(fèi)用一筆當(dāng)費(fèi)用沖掉了,22年要做個(gè)調(diào)整的分錄怎么做呢
代收代付,借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,代付,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。我想問一下,這種我一個(gè)月有很多代收,代付,我不知道哪筆和拿筆是對(duì)應(yīng)的,我可以把所有的代收,代付金額做一個(gè)分錄嗎?
老師,工資可以一次性發(fā)三個(gè)月的嘛,不用交個(gè)稅吧
老師關(guān)于詳細(xì)稅點(diǎn)及范圍的政策是哪一個(gè)
絲網(wǎng)廠制造業(yè)損耗,求出來(lái)但是怎么樣發(fā)現(xiàn)是哪里的問題?
老師我在2024.7月添加了新生兒,我是在24年全年享受每個(gè)月扣2000嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)是什么意思?
請(qǐng)問公司多年前有很多庫(kù)存是暫估入庫(kù)沒有發(fā)票的,現(xiàn)在讓供應(yīng)商開對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票可以沖掉嗎,
員工在戶籍所在地繳納新農(nóng)合 不想在工作單位繳納社??梢詥?公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎 如何規(guī)避
公司是一般納稅人供應(yīng)鏈運(yùn)輸服務(wù)公司,當(dāng)時(shí)公司租了一套房子,沒有發(fā)票有收據(jù),現(xiàn)在把其中一間租出去了收到的租金入了公賬,這個(gè)怎么做分錄?
老板說(shuō),我的社保己交了15年,又推遲退休,我作為法人可以在公司交養(yǎng)老保險(xiǎn)嗎?
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是借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收嗎。那銀行存款呢,也是沖營(yíng)業(yè)外支出嗎,是借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,出具說(shuō)明,應(yīng)該寫些什么
大致事情描述,內(nèi)部調(diào)查結(jié)果,最終處理意見。
銀行存款那筆是沖營(yíng)業(yè)外支出還是營(yíng)業(yè)外收入
我們公司還有一筆,是1月份的,收到一筆工程款,直接用來(lái)發(fā)工資了,但是沒有計(jì)提,所以其他應(yīng)收款貸方就余下這一筆,是沖抵營(yíng)業(yè)外收入嗎,也需要出具說(shuō)明嗎
如果您是盤盈,入營(yíng)業(yè)外收入。 如果您是盤虧,入管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出
老師,還有一個(gè)問題,就是公司向個(gè)人借款,年初平的,但是今年已經(jīng)還款不少,這個(gè)金額不平,要怎么處理
那您是以前年度的借款還是本年的借款?
應(yīng)該是以前年度的欠款
應(yīng)該是以前的借款
額,那您以前資金賬怎么核對(duì)的。如果賬上沒有記載的話。
不是很清楚,公司剛成立不久,再加上財(cái)務(wù)的頻繁更換,所以不知道為什么上年沒有金額
如果是正常業(yè)務(wù)借款,那您在本年補(bǔ)一筆借款憑證就行了,不過(guò)資金帳得需要核對(duì)下。
好的,謝謝老師
沒事,公司賬務(wù)混亂,還是需要花精力捋順的,加油
滿意給個(gè)好評(píng)鼓勵(lì)哈