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老師,公司去年錯誤入賬,做了一筆分錄。今年要紅沖,是否涉及到以前年度損益調(diào)整?如何做賬務(wù)處理? 借:財務(wù)費用-利息 -10000 貸:其他應(yīng)付款-往來 -10000

2020-08-25 20:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-25 20:09

你好,你要修改以前年度的匯算清繳嗎

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快賬用戶6853 追問 2020-08-25 20:10

不用修改以前年度匯算清繳

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齊紅老師 解答 2020-08-25 20:14

那你直接上面分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6853 追問 2020-08-25 20:18

不用通過以前年度損益調(diào)整嗎

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快賬用戶6853 追問 2020-08-25 20:19

老師 如果是涉及到匯算清繳的話,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 20:22

你好不需要的 借其他應(yīng)付款貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

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快賬用戶6853 追問 2020-08-25 20:31

老師 涉及到匯算清繳的話,去年計提的財務(wù)費用負(fù)數(shù),不結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-25 20:37

你不修改匯算清交,用財務(wù)費用做到今年影響今年的利潤就可以啊。

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快賬用戶6853 追問 2020-08-25 21:06

好的。謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-25 21:07

不用客氣的,應(yīng)該的。

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你好,你要修改以前年度的匯算清繳嗎
2020-08-25
實際業(yè)務(wù)應(yīng)該是怎么樣的?
2020-08-26
你的分錄是正確的,沒有問題
2021-08-04
你好,不涉及到損益類調(diào)整的,借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付賬款就可以。
2022-04-29
你好,跨年的分錄寫錯了,涉及損益類需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目。借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整
2020-12-30
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