老師，公司去年錯誤入賬，做了一筆分錄。今年要紅沖，是否涉及到以前年度損益調(diào)整？如何做賬務(wù)處理？ 借：財務(wù)費用-利息 -10000 貸：其他應(yīng)付款-往來 -10000
你好，你要修改以前年度的匯算清繳嗎
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老師，公司去年錯誤入賬，做了一筆分錄。今年要紅沖，是否涉及到以前年度損益調(diào)整？如何做賬務(wù)處理？ 借：財務(wù)費用-利息 -10000 貸：其他應(yīng)付款-往來 -10000
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公司去年錯誤入賬，做了一筆利息分錄。如果考慮到修改匯算清繳或者不修改匯算清繳；賬務(wù)處理怎么做？ 原入賬分錄： 借：財務(wù)費用-利息 負(fù)-10000 貸：其他應(yīng)付款-往來 -10000
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跨年的分錄寫錯了，需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
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老師 20年漏做了兩筆分錄 分別是 借：管理費用-辦公費 60 貸：銀行存款 60；借：銀行存款 5 貸：財務(wù)費用 5（紅字）如果放進(jìn)21年做的話 是否涉及到 以前年度調(diào)整損益科目呢？該怎么做賬呢
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你好老師，我去年暫估了一筆費用13000，今年年初來了專票，實際金額是10000，進(jìn)項稅額為3000，我把去年暫估的費用紅沖掉了，從新做了一筆分錄 借：以前年度損益調(diào)整10000 進(jìn)項稅額3000 貸：應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候做分錄為： 借：以前年度損益調(diào)整3000 貸：利潤分配-未分配利潤3000 （老師這進(jìn)項稅為什么要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整呢？最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎）
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小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅，季度末銷售額未達(dá)到30萬，此增值稅減免，已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
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本來需要交企業(yè)所得稅，因為減以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
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比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5，銷售收入是100萬，他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
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2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，當(dāng)時借所得稅費用，貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后，該怎么處理分錄，利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費發(fā)票一直沒開，今年五月份才開進(jìn)來的，但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬，實際上是15000，我們付款也是付的15000，現(xiàn)在去年的費用做了5000，怎么補賬哈
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你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
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請問老師，匯算清繳后有補繳稅款，報表怎么平衡？謝謝
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我們單位是志愿者聯(lián)合會，2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶，然后7月5日歸還其3萬元，怎么做會計分錄？匯入時寫捐贈，后者寫歸還借款，這會計分錄怎么做？
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系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額，季度超過30萬元，申報增值稅不含稅金額，用含稅金額除以1.01就可以了吧
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不用修改以前年度匯算清繳
那你直接上面分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎
老師 如果是涉及到匯算清繳的話，怎么處理？
你好不需要的 借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
老師 涉及到匯算清繳的話，去年計提的財務(wù)費用負(fù)數(shù)，不結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎
你不修改匯算清交，用財務(wù)費用做到今年影響今年的利潤就可以啊。
好的。謝謝
不用客氣的，應(yīng)該的。