收到發(fā)票借：應(yīng)付帳款 49600 貸：原材料49600 科目做反，后面調(diào)整有做錯(cuò)了。分錄：借：原材料 -49600 貸：應(yīng)付賬款 -49600 請問老師后面我再怎么調(diào)??！繞暈了，謝謝

你好 老師 公司向個(gè)人購買原材料 賬戶打錢 付款 分錄 借，原材料 貸，銀行存款 對嗎 后期收到發(fā)票怎么沖減啊 用哪個(gè)分錄啊 收到發(fā)票沖減原材料 怎么調(diào)整差異金額啊 分錄怎么寫啊

老師，原材料在實(shí)際成本或計(jì)劃成本下，原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫，但發(fā)票未到的分錄是。借：原材料貸：應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款，下月初寫一樣的分錄紅字沖回是嗎，可我們老師教的怎么是把分錄顛倒過來再?zèng)_回??？

老師你好，我公司購入包裝物材料，先付的款，后收到發(fā)票。1.先付款，我做的分錄是借預(yù)付賬款，貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。請問這樣寫對不對？還是用周轉(zhuǎn)材料-包裝物替換掉預(yù)付賬款呢，應(yīng)該怎么寫分錄??？

老師您好，財(cái)務(wù)系統(tǒng)原材料比進(jìn)銷存系統(tǒng)的金額多，原因是上個(gè)月購買原材料時(shí)稅率計(jì)算多，收到發(fā)票后紅沖了，走著93元，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？會計(jì)分錄是？