老師您好，我公司3月支付原料款，4月收到發(fā)票。我的分錄是借預(yù)付賬款貸銀行存款，下個(gè)月收到發(fā)票，借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款。這個(gè)分錄對嗎

老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了，發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎？借～應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借～原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎？ 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款

老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預(yù)付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價(jià)入庫，借原材料，貸預(yù)付賬款（不含稅材料價(jià)格）。 收到發(fā)票，先紅字沖銷入庫的材料價(jià)格。 再做入庫的憑證，借原材料，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款

老師。你好。我公司為小規(guī)模納稅人。提前支付貨款。做分錄為借預(yù)付賬款，貸銀行存款。之后收到原材料。借:原材料。貸。預(yù)付賬款。但是沒有收到發(fā)票。我這個(gè)月收到發(fā)票該如何記賬？

老師，請問一下房子專修，一萬老板私人卡付款，一萬對公付款，不同月份的，然后這個(gè)流水的分錄，還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖？ 這個(gè)我不是很明白！ 借預(yù)付 貸銀行 其他應(yīng)付款 個(gè)人 借長攤 貸預(yù)付 借管理費(fèi)用 貸長攤 是不是可以法人代付款的 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 公戶付款的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款