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老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么做嘞

老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么做嘞
2020-08-24 22:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-25 08:34

你好,你可以把題目復(fù)制過(guò)來(lái)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-25 08:47

1、乙廠代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 (37.5%2B5)/(1-15%)*15%=7.5

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齊紅老師 解答 2020-08-25 08:48

2、需要繳納消費(fèi)稅的 繳納的消費(fèi)稅=38*15%-7.5*60%=1.2

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2020-08-25 08:48

[例題●計(jì)算題3] (2017) 甲禮花廠2019 年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)委托乙廠“加工一批焰火,甲廠提供原材料成本為37.5萬(wàn)元。當(dāng)月乙廠將加工完畢的焰火交付甲廠,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明收取加工費(fèi)5萬(wàn)元。 (2)將委托加工收回的焰火60%用于銷售,取得不含稅銷售額38萬(wàn)元,將其余的40%用于連續(xù)生產(chǎn)A型組合焰火。 (3)將生產(chǎn)的A型組合焰火的80%以分期收款方式對(duì)外銷售,合同約定不含稅銷售額36萬(wàn)元,6月28日收取貨款的70%。7月28日收取貨款的30%。當(dāng)月貨款尚未收到。另將剩余的20%焰火贈(zèng)送給客戶。(其他相關(guān)資料:焰火消費(fèi)稅稅率為15%)

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2020-08-25 08:50

(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)中乙廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)判斷業(yè)務(wù)(2) 中用于銷售的焰火是否應(yīng)繳納消費(fèi)稅并說(shuō)明理由,如果需要繳納,計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3) 中贈(zèng)送客戶焰火計(jì)征消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)的金額。 (4)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中準(zhǔn)予扣除的已納消費(fèi)稅稅款。 (5)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。

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齊紅老師 解答 2020-08-25 08:50

3、贈(zèng)送消費(fèi)者繳納的消費(fèi)稅是 36/80%*20%*15%=1.35

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齊紅老師 解答 2020-08-25 08:51

4、業(yè)務(wù)3準(zhǔn)予扣除的消費(fèi)稅的金額是7.5*40%=3

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齊紅老師 解答 2020-08-25 08:52

5、業(yè)務(wù)3繳納的消費(fèi)稅是36*15%%2B9*15%-3

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2020-08-25 09:00

和答案不一樣

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齊紅老師 解答 2020-08-25 09:04

哪一個(gè)和答案不一樣呀這里?

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2020-08-25 09:11

第一個(gè)答案是7.5,第二個(gè)答案是1.2,第三個(gè)9,第四個(gè)是3,第五個(gè)是3.75

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齊紅老師 解答 2020-08-25 09:12

3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3) 中贈(zèng)送客戶焰火計(jì)征消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)的金額 我算成繳納的消費(fèi)稅了36/80%*20%=9

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齊紅老師 解答 2020-08-25 09:13

就是第3個(gè)我看錯(cuò)了題目,其余的都是一樣的答案

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2020-08-25 09:15

哦哦哦,看錯(cuò)了,您算的對(duì)這嘞

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齊紅老師 解答 2020-08-25 09:16

祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,如果滿意,給親給五星好評(píng),謝謝

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快賬用戶6204 追問(wèn) 2020-08-25 09:19

那第五問(wèn),不用分6月7月嗎,像您一樣合在一塊兒寫會(huì)給分嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-25 09:19

不需要分,因?yàn)轭}目問(wèn)的是業(yè)務(wù)3,分?jǐn)?shù)會(huì)給的

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你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
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