向材料商買材料，不含稅貨款237991，稅款237991*13%=30938.83元，價稅合計為237991+30938.83=268929.83，13個點兒稅款也給對方付過去了，最后對方對方給我開票金額為237991元，我讓對方給我發(fā)票金額合計為268929.83元，對方說按26萬開票，他要損失5000多，請問按稅法，哪個合理啊

老師，建筑公司，我們是被掛靠方，我想問下對方讓我們代付材料款，我們開票，除了扣掉管理費用，稅金要扣除哪些稅金稅率之后的錢付給他們，100萬元舉例，請老師把計算過程寫出來，我只需要知道我們要扣幾個點的稅？稅率和稅種各是多少

老師，我們購買一批材料，原來合同是不含稅價15萬，我們付了15萬過去，對方開13%發(fā)票15萬元給我們，叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶，現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付，想對方把稅金部分也開票給我們，供應商開9000的票又產生稅中稅號請問怎么換算，稅中稅也由我們承擔，那我們公司要補付多少錢給供應商

請問一下，我們是做建筑的，有一個木工班組，這個木工班組在實際內部結算是按包工包料來結算的，在外賬中是材料 和人工分開的，實際內部結算是不含稅價來結算，比如不含稅100萬，外賬中材料是開木方的發(fā)票（13%專用發(fā)票），比如人工20萬，材料 80萬，人工是申報個稅來做成本，那這樣我同對方結算我是不是還是按100萬支付給他，材料80萬，20萬人工，材料最后我要支付給7%的稅點給他，因為我抵扣了13%，材料這塊是不是按發(fā)票金額來算他的結算價

購買其他公司的一個原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價稅合計多開了100，開過來的發(fā)票價稅合計為160元，但實際付款為150元， 一項項核對了發(fā)票明顯，看到有一項物料發(fā)票上開了20kg，但實際到貨才19kg，是按實際到貨去付款，這樣就導致了對方發(fā)票金額和稅額多開了，實際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？