你好，老師，我想問下，現(xiàn)在要客戶客戶開增值稅專用發(fā)票，但是我們在開票系統(tǒng)里面找不到對應(yīng)品名應(yīng)該怎么辦？ 有沒有相關(guān)的學(xué)習(xí)視頻呀
你好，你可以增加這個商品的品名
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老師，我想問下我們公司，有個客戶，賣給我產(chǎn)品，我們也賣給他產(chǎn)品，然后掛在應(yīng)付賬款科目里面，到7月底的期末余額，是貸方5619.實際應(yīng)該是5019（其中我們預(yù)付給對方681沒有開票，我們收了對方5700沒有開票，）請問這個需要怎么調(diào)成5019是開收據(jù)還是退款單
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老師你好，發(fā)出商品給客戶，已收到客戶對應(yīng)的貨款，我方?jīng)]有開發(fā)票，我看網(wǎng)上的憑證是借：銀行 貸：收入（未開票），但是居然也要交稅。我想問下沒有開票，報稅的時候怎么交稅?。繄蟊碇袖N項表導(dǎo)入金額也沒有不開票的部分？
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你好，老師，我想問下，現(xiàn)在要客戶客戶開增值稅專用發(fā)票，但是我們在開票系統(tǒng)里面找不到對應(yīng)品名應(yīng)該怎么辦？ 有沒有相關(guān)的學(xué)習(xí)視頻呀
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老師，現(xiàn)在我們有一個客戶用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)了一筆款到我們公戶 現(xiàn)在要求我們開票給他 這個發(fā)票的抬頭是不是要寫這個客戶的轉(zhuǎn)款賬戶的名字?。ǖ乾F(xiàn)在他不愿意寫他自己的名字，要求寫他公司名字，然后他公司又還沒注冊下來） 應(yīng)該怎么處理呀？
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老師你好，我想問一下，我的是個體戶，開的普通發(fā)票，是不是每一張發(fā)票都要有對應(yīng)公戶收到的款項？有客戶是公戶轉(zhuǎn)賬給我的私戶，要求開普票，我能開嗎？有客戶需要開增值稅專用發(fā)票，我在稅局代開，這個有沒有額度的限制問題？
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老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000，手續(xù)費9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個憑證，分錄上？
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財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費用200 貸：預(yù)收賬款 那消費滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費用300 貸：預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸：預(yù)收賬款900
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但是類目是需要選擇的吧？類目不能選錯對吧？這是客戶讓我對要開票的產(chǎn)品填的表頭，如果填錯或者不準(zhǔn)確會不會影響后期抵扣 還有就是我們買個客戶的一個SKU，但是里面包含很多產(chǎn)品和配件，要一一列出嗎？ 還是只要開一個總品名就行呢 幫忙找找有沒有關(guān)于這類信息的視頻呢
視頻你需要咨詢在線客服老師
針對上面除視頻外的問題可以回答下嗎，老師
一般商品大的分類不錯錯誤的 不會影響抵扣的這個 買個客戶的一個SKU這個你根據(jù)客戶的需求最好都列數(shù)出來
一般商品大的分類不錯錯誤的，是什么意思呀老師
大的分類不可以錯，必須選對
好的，謝謝，就是客戶買的一個SKU產(chǎn)品是一個套件，然后開票的時候需要把套件里面的明細都列出來，還是按照這個套件的品名開票就行呢
需要列明細的這個現(xiàn)在