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老師,個(gè)人干的零星勞務(wù),付給對(duì)方1000元左右,對(duì)方一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票,掛賬2年多了,怎么處理?。?/h1>

2020-08-21 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-21 08:48

你好,可以將它轉(zhuǎn)入費(fèi)用,但由于沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用不能在稅前扣除,在匯算時(shí)需要調(diào)整;

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快賬用戶2984 追問(wèn) 2020-08-21 08:50

老師,匯算清繳調(diào)整后這些費(fèi)用需要繳納25%的企業(yè)所得稅是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-21 08:56

你好,是的,但如果企業(yè)整體的利潤(rùn)是負(fù)數(shù),也是不需要交稅的;

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你好,可以將它轉(zhuǎn)入費(fèi)用,但由于沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用不能在稅前扣除,在匯算時(shí)需要調(diào)整;
2020-08-21
你好,當(dāng)時(shí)實(shí)際支付了多少?
2023-10-26
你好,對(duì)方現(xiàn)在支付嗎?如果不支付的話一直掛著就行。
2021-11-25
實(shí)際哪一個(gè)數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的?是發(fā)票多開(kāi)了嗎?
2024-02-18
同學(xué)您好, 沒(méi)有發(fā)票,可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增
2023-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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