老師有個問題要咨詢你:怎么做賬戶處理 我們公司先預(yù)收客戶款項，每月預(yù)收到達(dá)標(biāo)金額，下月返現(xiàn)給客戶，后期才慢慢根據(jù)發(fā)出貨物來確定我們的收入。

想請教老師的問題如下： 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險，假如需要1000元（我們本身不具備這個業(yè)務(wù)），我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后，我們再把這1000付給具備這個業(yè)務(wù)的A公司，A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務(wù)，每一筆會收到200元返利，收到返利前我們需要給A公司開票 疑問：這個賬該怎么寫分錄，怎么做平呢？ 我們主管讓我做的是： 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款（因為還沒收到票） 3-A公司給我們開票后再做成本，沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點奇怪，但是也不知道怎么做更好，請老師解惑。

老師，你好！我們公司是做機(jī)械設(shè)備的，生產(chǎn)周期在半年以上，主要業(yè)務(wù)就是按照客戶的要求進(jìn)行機(jī)械設(shè)備的組裝，項目需要什么材料就采購什么，工人們在客戶那里進(jìn)行組裝，根本不會有存貨，請問老師，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金，我的分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收款，項目進(jìn)行到70%時，客戶結(jié)算在70%的項目款，請問老師此時收入確認(rèn)分錄該怎么做呢？謝謝！

老師好 請問我們公司6月份有個客戶的貨款到現(xiàn)在才確定有扣款 然后現(xiàn)在我們要做張憑證 沖減一下銷售收入 請問記賬憑證怎么編制？

老師你好，問一個問題，就是公司在2021年11月在商場做了一批活動，就是預(yù)存1萬系變1.2萬，我們當(dāng)時考慮先將此活動買下一部分，后期好為客戶享受這個福利，所以當(dāng)時分錄是借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款一貨未提。現(xiàn)在有客戶要求參加此活動，交給我們現(xiàn)金1萬，且貨未提，我要怎么處理，這個賬有從復(fù)的部分