老師，固定資產(chǎn)每月累計折舊是不是填企業(yè)所得稅申報表要有一個遞延所得稅負債。
您好 請問稅法是一次性扣除了？
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老師，固定資產(chǎn)每月累計折舊是不是填企業(yè)所得稅申報表要有一個遞延所得稅負債。
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老師，企業(yè)有固定資產(chǎn)一次性折舊加速折舊，做了遞延所得稅負債科目，但是報財報時，電子稅務局核的小企業(yè)會計準則，里面沒有遞延所得稅負債一項，那資產(chǎn)負債表的遞延所得稅金額填哪里呢？
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老師，想咨詢下，之前有做分錄遞延所得稅負債(固定資產(chǎn)申報一次性折舊，賬上分4年折舊產(chǎn)生的差異)，現(xiàn)在每季度交企業(yè)所得稅需要怎樣沖減。
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老師好，老師好，固定資產(chǎn)一次折舊了，現(xiàn)在每月要把一次折舊的企業(yè)所得稅每月算回來，現(xiàn)在報表的差額就是每月企業(yè)所得稅的金額，現(xiàn)在想賬上和報表一致，怎么做賬呢，賬上和報表的差額就是遞延所得稅金額，我報表剛好是每個月遞延所得稅的差額
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老師，企業(yè)去年用了固定資產(chǎn)500萬以內一次性折舊政策，然后做的遞延所得稅負債，今年納稅調增，需要調整遞延所得稅負債對吧，是要12月末前調整嗎？
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沒明白，我是每月計提折舊的
就是填寫稅務申報表的時候 有沒有全額扣除固定資產(chǎn)
就是不知道哎
那您看下匯算清繳申報表啊
這個是涉及到匯算清繳申報表？平時不涉及？我們是上個月才買的固定資產(chǎn)
是的 一般匯算清繳才會涉及 平時不會涉及
那我這種上個月才買的固定資產(chǎn)，平時就正常做，到了明年就會涉及什么遞延所得稅負債
對的 這樣理解正確的
那我也可以選擇不是一次性扣除？
對的啊 也可以選擇不一次性扣除
就是在匯算清繳的時候選擇嗎
在匯算清繳的時候選擇 是的
好的，謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問