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Q

自產(chǎn)和外購的貨物對內(nèi)福利和對外捐贈怎么記賬

2020-08-19 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-19 16:01

您好 自產(chǎn)的 借：管理費用--福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 借：營業(yè)外支出--捐贈支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 外購的 借：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸：銀行存款等 借：管理費用--福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 外購用于捐贈 借：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸：銀行存款等 借：營業(yè)外支出--捐贈支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額

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快賬用戶7577 追問 2020-08-19 16:08

銷項稅額是庫存商品乘稅率嗎？報稅的時候?qū)懺谀睦?

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快賬用戶7577 追問 2020-08-19 16:13

報稅的時候在哪里填這個銷項稅

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齊紅老師 解答 2020-08-19 16:45

銷項稅額是庫存商品乘稅率嗎？--是按售價計算銷項稅額的?！救绻峭赓彽脑?，就按外購的不含稅金額計算】

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齊紅老師 解答 2020-08-19 16:46

報稅的時候在哪里填這個銷項稅--填寫到未開票收入相應(yīng)的欄次。

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您好 自產(chǎn)的 借：管理費用--福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 借：營業(yè)外支出--捐贈支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 外購的 借：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸：銀行存款等 借：管理費用--福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 外購用于捐贈 借：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸：銀行存款等 借：營業(yè)外支出--捐贈支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額
2020-08-19
您好，自產(chǎn)福利和捐贈、外購捐贈，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費或營業(yè)外支出，貸：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）。 外購商品的福利，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費或營業(yè)外支出，貸：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）。
2020-08-19
自產(chǎn)自銷的，發(fā)放給職工。增值稅的計稅依據(jù)市場價格、 對外捐贈成本價格
2024-03-14
借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2023-03-31
是的，賬務(wù)處理是一樣的額
2022-09-21
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