4月以前的憑證有，但是之前會計用表格做的流水賬，我看都沒有稅，然后現(xiàn)在有金蝶，只有5月份的賬，進項太多了，賬目都沒有稅這些，678月的賬都沒有做，是公司找人做的納稅申報

這期間你們發(fā)票沒有開嗎

有開，我看每個月都有發(fā)票，沒有做賬

前幾個月沒有會計，我才來幾天

那得正常申報 做上 自己開的要做到當(dāng)月

把之前的原始憑證找出來 補做到對應(yīng)的月份

我看之前未開票的做到了其他應(yīng)付這里邊，我也這樣做嗎，然后有票的就直接主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)成本，月末直接把費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費？

我看之前的都是 借：其他應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付賬款，都沒看到進項銷項

不可以 開了發(fā)票應(yīng)交稅費必須要做了

嗯嗯，老師反正我就從本年1月到8月，把每個月的單子找出來，沒票的就做應(yīng)收賬款，有票的就做主營業(yè)務(wù)收入或成本，然后進銷項，月末直接把費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，這樣行嗎老師

你好 可以的 可以這么做的

那老師本年第一個月的期初數(shù)據(jù)我就列入銀行存款嗎 老師，走公賬沒開票的我也做應(yīng)收賬款嗎

沒看懂第一句話 你接著之前的來做

金蝶只有5月份的，接著5月的賬做嗎，還是1到4月的都補上，我該怎么補上呢，老師從新補上財報會不會有誤呢

之前他的憑證有嗎

有的老師