老師我用的是用友u8.這是對(duì)方科目，暫估科目也設(shè)置也應(yīng)付，為什么應(yīng)付受控？
應(yīng)該是使用了應(yīng)付款模塊，相關(guān)會(huì)計(jì)科目設(shè)置成了應(yīng)付受控，可以不設(shè)置應(yīng)付受控，這樣就可以在總賬模塊生成修改憑證了
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老師我用的是用友u8.這是對(duì)方科目，暫估科目也設(shè)置也應(yīng)付，為什么應(yīng)付受控？
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用友T3系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊，為什么不能使用應(yīng)付受控科目？我不是當(dāng)月付的款，肯定要掛到應(yīng)付或預(yù)付科目??！這個(gè)怎么辦？
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老師，公司應(yīng)付材料款項(xiàng)，科目設(shè)置為應(yīng)付賬款-往來(lái)，可還有一些費(fèi)用之類的款項(xiàng)，這個(gè)是設(shè)置為其他應(yīng)收款，還是也設(shè)置為應(yīng)付賬款-往來(lái)
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老師好，科目沒(méi)有按照往來(lái)核算的基本要求設(shè)置客商以及項(xiàng)目輔助核算，這句話針對(duì)應(yīng)付賬款的話，意思是指比如應(yīng)付賬款沒(méi)有設(shè)置暫估應(yīng)付賬款，也沒(méi)有客商名稱對(duì)嗎？
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老師，我們供應(yīng)商名稱是用的輔助核算，現(xiàn)在我需要設(shè)置應(yīng)付賬款的二級(jí)科目，跟應(yīng)付賬款--暫估的二級(jí)科目 區(qū)分開(kāi)，怎么設(shè)這個(gè)二級(jí)科目好一點(diǎn)
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老師，您好，我們公司占比50%的股東，現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，以前給他發(fā)著工資呢，我們可以給他做離職補(bǔ)償嗎
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出口業(yè)務(wù)，收款在阿里巴巴平臺(tái)，那這種結(jié)匯方式寫(xiě)什么？
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老師，我們是一般納稅人購(gòu)進(jìn)商品開(kāi)票100實(shí)際稅點(diǎn)是8.5個(gè)稅點(diǎn)，銷售出去商品150我們按10.5個(gè)稅點(diǎn)開(kāi)票 這個(gè)思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫(xiě)下來(lái)嘛
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請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)費(fèi)開(kāi)什么發(fā)票
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我想算458萬(wàn)從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢，
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請(qǐng)問(wèn)做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么？
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外貿(mào)企業(yè)退稅： 1.分錄 借：其他應(yīng)收款—出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）及征退稅率差分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 。如果報(bào)關(guān)確認(rèn)收入與申報(bào)退稅不是同月，那么這兩個(gè)分錄何時(shí)做？確認(rèn)收入當(dāng)期計(jì)提？還是等申報(bào)退稅后才做？ 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入，那么公司日常費(fèi)用取得專票可以抵扣嗎？增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請(qǐng)退回嗎？取得非出口相關(guān)專票進(jìn)項(xiàng)稅額可否抵扣做留抵后申請(qǐng)退不做轉(zhuǎn)出？ 3.征退稅率之差產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請(qǐng)退稅確認(rèn)金額后的當(dāng)期在增值稅附表二14欄填寫(xiě)嗎？還是在哪個(gè)期間申報(bào)填寫(xiě)？ 以上懇請(qǐng)老師幫忙解惑
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郭老師您好，職工醫(yī)保的大病保險(xiǎn)，退休后還能享受嗎
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我們平臺(tái)給客戶發(fā)放代金券，我們做預(yù)收款的時(shí)候把這個(gè)代金券做折讓了，這個(gè)分錄怎么做？
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其他出庫(kù)單對(duì)方為成本嗎？直接材料可以嗎？
請(qǐng)問(wèn)怎么設(shè)置？
老師還在嗎
其他出庫(kù)單和材料出庫(kù)應(yīng)該是一樣的，材料出庫(kù)設(shè)置的科目是直接材料，換成制造費(fèi)用即可，別的保持一致
應(yīng)付受控是否不能用于采購(gòu)入庫(kù)單，以免重復(fù)入賬？
采購(gòu)入庫(kù)單涉及應(yīng)付賬款，應(yīng)付賬款科目應(yīng)該是應(yīng)付受控的，
能把這憑證生成，因生成時(shí)出現(xiàn)應(yīng)付受控就不能操作.那該怎么操作呢？
不能在總賬手工生成憑證，只能在供應(yīng)鏈模塊生成憑證
是的，我可以在供應(yīng)鏈改科目吧
是的，在供應(yīng)鏈模塊可以修改相應(yīng)憑證