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酒店行業(yè)一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人后,所開(kāi)專(zhuān)票的稅率如何做分錄?

2020-08-15 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-15 12:09

一般納稅人6%的。 疫情期間是免增值稅的。

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快賬用戶(hù)5557 追問(wèn) 2020-08-15 12:25

你沒(méi)有理解我的問(wèn)題。7月已經(jīng)是小規(guī)模納稅人了,普票是免稅,專(zhuān)票是1%,專(zhuān)票的1%如何做會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-15 12:26

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

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齊紅老師 解答 2020-08-15 12:26

季度交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

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快賬用戶(hù)5557 追問(wèn) 2020-08-15 12:29

那我之前還有待抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能用的對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2020-08-15 12:29

都可以用啦。小規(guī)模又沒(méi)法抵扣。

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一般納稅人6%的。 疫情期間是免增值稅的。
2020-08-15
你好, 收到專(zhuān)票 借成本或者費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸銀行存款
2022-01-16
您好,
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2024-07-05
同學(xué)你好 一般納稅人的話現(xiàn)在是六個(gè)點(diǎn)的
2022-10-27
你好 不能 轉(zhuǎn)成功后按小規(guī)模開(kāi)發(fā)票?
2020-12-03
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