老師你好，我這個月做了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，這個應(yīng)該怎么做賬
你好，是銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，還是進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票？
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老師你好，我這個月做了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，這個應(yīng)該怎么做賬
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你好老師，我上個月開票金額由于有一張紅字成負(fù)數(shù)了，這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么做
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老師，請問上個月收到一張普通發(fā)票，已經(jīng)入賬了，但是這個月要退這個材料，對方開出來負(fù)數(shù)發(fā)票過來，這個我該怎么做分錄？
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老師，這月發(fā)現(xiàn)上月開錯了一張專票，就在這月開出負(fù)數(shù)專票，我應(yīng)該怎么做分錄？
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老師你好，我上個月有張票開錯了，這個月開張負(fù)數(shù)再開張正數(shù)，金額跟以前一樣，上個月的票已經(jīng)做賬了，這個月開的一張正數(shù)和負(fù)數(shù)該怎么做賬呀？
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老師您好，從來沒有賣過的產(chǎn)品，也沒有采購過，先開發(fā)票可以嗎
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銷項負(fù)數(shù)發(fā)票
你好，銷項負(fù)數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理是 借；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
那我是不是只需要做第2步？前面一個步驟上個月做過了。
你好，如果收入沖銷分錄之前做了，那這個月只需要做第二筆分錄
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝