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Q

請問進項稅額轉出只在申報表上做了沒在賬上做,引致賬上金額和申報表金額不一致,這個該如何處理?

2020-08-13 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-13 15:16

這個必須按稅務申報表,修改賬務處理。賬務處理與稅務申報數(shù)據(jù)保持一致

頭像
快賬用戶5026 追問 2020-08-13 15:17

那分錄該怎樣做?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-13 15:18

借:庫存商品(或原材料、主營業(yè)務成本、管理費用等科目) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

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這個必須按稅務申報表,修改賬務處理。賬務處理與稅務申報數(shù)據(jù)保持一致
2020-08-13
你好 不一致 你要去看看 是什么原因 。是申報表不對 還是你們結轉分錄的時候 金額不對導致的。 你要檢查賬上數(shù)據(jù)才行的
2020-08-13
同學,您好,找一下原因,做調整分錄就可以了
2020-08-17
你好,要調整分錄,是主營業(yè)務多,銷項少了嗎
2020-08-13
你好,同學,通過以前年度損益調整科目,調整即可
2021-01-14
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