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演示賬套

公司13年220150元購(gòu)入一車(chē)輛，記入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，20年以40000元賣(mài)出～怎么做賬～

2020-08-13 14:27

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-13 14:36

你好現(xiàn)在銷(xiāo)售固定資產(chǎn)做借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益科目去

快賬用戶(hù)3213 追問(wèn) 2020-08-13 14:43

沒(méi)有賬面上沒(méi)有稅費(fèi)呢～

齊紅老師解答 2020-08-13 14:44

你好你變賣(mài)了就會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的繳納的這個(gè)是增值稅的哈

快賬用戶(hù)3213 追問(wèn) 2020-08-13 14:44

金額怎么填寫(xiě)

齊紅老師解答 2020-08-13 14:48

你好你們一般納稅人之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有如果抵扣過(guò) 這借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅固定資產(chǎn)清理這個(gè)金額按收到的4萬(wàn)除以1.13來(lái)計(jì)算增值稅 =不含稅收入*13%計(jì)算

快賬用戶(hù)3213 追問(wèn) 2020-08-13 14:58

我都不知道有沒(méi)有抵扣過(guò)呢，剛進(jìn)財(cái)物做這些，不懂，不知道怎么做，謝謝老師，能麻煩老師直接做出來(lái)數(shù)目嗎？是在作不平借貸了，麻煩您了

齊紅老師解答 2020-08-13 15:02

你好去看看你們之前的分錄是否有認(rèn)證抵扣過(guò) 查憑證先看抵扣過(guò)沒(méi)有。才好判斷金額的

快賬用戶(hù)3213 追問(wèn) 2020-08-13 15:10

那如果不管稅的事呢？不管稅，怎么做呢

齊紅老師解答 2020-08-13 15:14

你好不管稅費(fèi)的話(huà) 借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊（折舊金額累計(jì)的金額你應(yīng)該知道）貸固定資產(chǎn) 220150 借銀行存款40000 貸固定資產(chǎn)清理 40000除以（1%2B稅率）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 40000除以（1%2B稅率）*稅率計(jì)算

快賬用戶(hù)3213 追問(wèn) 2020-08-13 15:14

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-08-13 15:15

沒(méi)事的希望能幫到你

2020-08-13

1、將固定資產(chǎn)從帳面轉(zhuǎn)出借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 2、確認(rèn)收入借：銀行存款或應(yīng)收帳款貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅金-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 3、如果有清理費(fèi)用借：固定資產(chǎn)清理貸：現(xiàn)金或銀行存款

2020-09-18

您好同學(xué)，借固定資產(chǎn)清理，借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，把固定資產(chǎn)清理差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出。

2022-12-06

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊101500.5 貸固定資產(chǎn)197247.86

2021-12-31

同學(xué)你好補(bǔ)計(jì)提就可以了

2023-02-20

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