老師。去年銷(xiāo)售了一筆商品，當(dāng)時(shí)未開(kāi)票，做賬，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款，今年又給開(kāi)票了，我這怎么做賬？
借其他應(yīng)付款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，
-
Q
老師。去年銷(xiāo)售了一筆商品，當(dāng)時(shí)未開(kāi)票，做賬，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款，今年又給開(kāi)票了，我這怎么做賬？
-
Q
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù)，09年收到一筆專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù)，但是未付款，我是這么做的，收到款時(shí)，借:銀行存款貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款，發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本、或其他，貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他，2020年1月實(shí)際付款時(shí)，借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他，貸:銀行存款，但是這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款又怎么沖銷(xiāo)呢
-
Q
老師，我上月付了一筆材料款，當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)票，我做的借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款。然后暫估了成本，借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款。這個(gè)月發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了，我要怎么沖一下
-
Q
老師，去年支付的一筆貨款，做的借應(yīng)付賬款5銀行存款5，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票，又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5，今年收到發(fā)票了，應(yīng)該怎么做賬？
-
Q
老師，去年應(yīng)付賬款，對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)做了一筆借應(yīng)付賬款-A公司貸銀行存款，之后這筆材料款全部用了，就又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款，現(xiàn)在這張發(fā)票回來(lái)了(發(fā)票日期是今年的)，這筆費(fèi)用匯算清繳填寫(xiě)扣除類(lèi)其他項(xiàng)賬載金額的時(shí)候需要填寫(xiě)進(jìn)去嗎
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師您好，就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的，但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的，這種有什么影響嗎
-
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
-
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元，預(yù)付款 181635元，貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元，預(yù)付款 10萬(wàn)元，年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
-
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎？還是要計(jì)入生產(chǎn)成本？
-
老師，資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本，現(xiàn)在只有總共花了的錢(qián)加上未付款的錢(qián)，能直接填進(jìn)去嗎
-
請(qǐng)問(wèn)老師，和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人，每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎？怎么報(bào)法人還是合伙人
-
個(gè)體戶(hù)是不是只要做個(gè)年報(bào)就行
-
老師，小規(guī)模公司有材料退貨，分錄是借原材料負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商負(fù)數(shù)，但是還要在項(xiàng)目上也體現(xiàn)出成本退貨，還怎么寫(xiě)分錄呀？
-
老師，每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率都是一樣的嗎？
-
老師你好，我公司是一家以線(xiàn)上和線(xiàn)下銷(xiāo)售玉器的公司，貨主提供玉石公司提供資源進(jìn)行銷(xiāo)售，玉器銷(xiāo)售成交后成本歸貨主利潤(rùn)歸公司，現(xiàn)在我就想問(wèn)一下老師，這個(gè)的賬務(wù)處理怎樣做，是不是可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線(xiàn)：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線(xiàn)咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線(xiàn)咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
要調(diào)整去年的企業(yè)所得稅嗎？
還有庫(kù)存需要調(diào)整嗎？
之前銷(xiāo)售，正規(guī)是需要做借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整， 應(yīng)交增值稅，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品，但是這樣需要去改之前增值稅申報(bào)表和對(duì)應(yīng)企業(yè)所得稅申報(bào)表，那這個(gè)代價(jià)太大了，會(huì)有滯納金和罰款這個(gè) ，實(shí)務(wù)中私戶(hù)不這么處理，幾時(shí)開(kāi)發(fā)票幾時(shí)做收入幾時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，
主要是去年這次款進(jìn)的公戶(hù)，不知道有影響嗎？老師
金額3.9萬(wàn)元
正規(guī)處理我上面說(shuō)了，不正規(guī)處理也說(shuō)了，看你們自己，這個(gè)要是做今年，對(duì)應(yīng)這個(gè)銷(xiāo)售單最好是改這個(gè)月開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，要不后續(xù)稽查也有滯納金和罰款這個(gè)，
你要是做以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)該19年匯算清繳表和增值稅申報(bào)表，