你好!內(nèi)賬還是外賬?
請問 我之前都沒有入財(cái)務(wù)軟件做賬 然后7月開始做的,我把銀行卡期初的余額填到了賬套,我還把期初庫存數(shù)填進(jìn)去了(這批貨已結(jié)清)但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了 然后這個(gè)月我做的其他正常經(jīng)營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理?
老師 您好 請問我從別的系統(tǒng)里挪出來的賬,我來做,然后主營業(yè)務(wù)收入那塊不都是零嗎?到利潤表里頭,本期發(fā)生額和本年累計(jì)就一樣了。但其實(shí)賬是我7月份拿過來的,應(yīng)該是人家本年累計(jì)已經(jīng)有1-6月份的了,但主營業(yè)務(wù)收入又都轉(zhuǎn)到本年利潤里結(jié)余是平的,這個(gè)問題我該怎么處理?
老師我想問一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師,我們有一套賬是3月開始建賬的,往期數(shù)據(jù)只有庫存現(xiàn)金和銀行存款,其他的數(shù)據(jù)都沒有,現(xiàn)在我是在財(cái)務(wù)軟件直接錄入的期初,導(dǎo)致試算不平衡,軟件客服說不要直接錄入,把現(xiàn)金和銀行存款的余額做一筆分錄,請問這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做啊
老師申請調(diào)整發(fā)票額度,一直沒有審核。怎么解決快點(diǎn)。是專管員在審核嗎?還是其他人
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市付的垃圾費(fèi)和抽污水費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
私立學(xué)校收取學(xué)生超教育局計(jì)劃數(shù)量,每人學(xué)費(fèi)收取7500,那么增值稅怎么計(jì)算
老師,您好,我們公司是商貿(mào)公司,小規(guī)模。主營瓷器、工藝品等。中秋節(jié)公司推出一個(gè)新品,就是自己采購包裝盒回來包裝,1個(gè)包裝盒里放1套我們的瓷器,另外還放四小包茶葉、與四個(gè)月餅。茶葉款總計(jì)是3萬元,月餅款總計(jì)是5萬元都在外面采購回來。我想問的是我們公司沒有食品資質(zhì)茶葉與月餅可以做為成本出掉嗎。但發(fā)票只開茶具 套 數(shù)量。不會(huì)體現(xiàn)茶葉與月餅。這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
償債比率是越高越好,還是反?
老師我想查一下管理費(fèi)用,是不是科目余額表里面管理費(fèi)用就可以?
老師,股東有股份但是沒有實(shí)際投資份額,轉(zhuǎn)讓股份現(xiàn)在需要去大廳辦理?
老師您好,我想問您一下,如果說員工被公司辭退了,需要怎樣做才能確保自己能拿到失業(yè)金?您能詳細(xì)的說一下流程嗎
比如投產(chǎn)生產(chǎn)160個(gè),生產(chǎn)出有155個(gè)是良品,5個(gè)不良品。然后把5個(gè)不良品返修好,這返修工時(shí)算生產(chǎn)工時(shí)嗎
2024年10月底成立,公司剛成立時(shí)的章程股權(quán)認(rèn)繳比例50:50,實(shí)繳是按62.5:37.5轉(zhuǎn)入投資款,37.5是11月到賬,62.5是今年1月到賬,7月辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,改如何操作(小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)的)
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內(nèi)賬的 有期初的就這兩個(gè)科目 銀行存款 庫存商品
你好,期初的這兩個(gè)科目的差額計(jì)入未分配利潤,這樣才能借貸相平。
那這樣會(huì)不會(huì)我7月末的利潤就不對了呢?我入財(cái)務(wù)軟件做賬 就是想看看一個(gè)月到底能賺多少錢的
還是說到年底了會(huì)影響今年度利潤呢?
你好!那就放在其他應(yīng)付款單獨(dú)一個(gè)二級明細(xì)掛起來
那等于這個(gè)負(fù)債是要一直掛在賬上嗎?我昨天掛了一個(gè) 其他應(yīng)付款-期初庫存數(shù) 但是轉(zhuǎn)念一想 難不成這個(gè)負(fù)債要一直掛著?然后又刪了 哎…難搞
為你期初建賬的時(shí)候,數(shù)據(jù)不全,這個(gè)只能先掛著了。
好的,謝謝!
不客氣 歡迎下次提問,滿意請好評 謝謝