老師，外貿(mào)企業(yè)退稅勾選的發(fā)票開了紅字信息表，上個月在附表二待抵扣26-28行和35行填寫了，這個月附表二怎么填寫
你好，轉(zhuǎn)出的那欄填寫了這個月就不用再填寫了
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老師，外貿(mào)企業(yè)退稅勾選的發(fā)票開了紅字信息表，上個月在附表二待抵扣26-28行和35行填寫了，這個月附表二怎么填寫
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我們是外貿(mào)企業(yè)，報關(guān)單的收入怎么填寫到增值稅申報表，我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方，然后這個轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在增值稅申報表的那頁，附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數(shù)據(jù)
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Q
我在4月份已經(jīng)做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現(xiàn)，因為供應(yīng)商發(fā)票單位開具錯誤，我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對方，對方12月給我重新開具的，我在12月又重新做了退稅勾選，請問我這個月增值稅申報表表二中還需要再填寫嗎？
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出口外貿(mào)企業(yè)在五月取得專票進行抵扣勾選，增值稅申報表附表二26欄有該數(shù)據(jù)，7月對該發(fā)票進行紅沖重開，8月重新抵扣勾選，在填列8月申報表時是否需要對期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣該欄次扣除五月的稅額？
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請問外貿(mào)企業(yè)進項做了退稅勾選之后1、增值稅申報表填寫在附表二待抵扣的第幾欄次 2、后面進項稽核比對通過之后附表二需要再填寫嗎如果需要再填寫哪在哪一欄次？請回復(fù)問題的老師看清楚這里有兩個問題。
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上個月沒填轉(zhuǎn)出，只在26-28和35行填了，想問這個月開了紅字信息表怎么填附表二
填寫在轉(zhuǎn)出欄就可以的
那第25行還需要填嗎
不用填寫的哦，這個不是抵扣的
不填寫就轉(zhuǎn)出了，我要的是不轉(zhuǎn)出這部分稅金
你這個進項發(fā)票不是紅沖了嗎
但是之前是勾選為退稅用的，我沒抵扣
我是采購方開紅字信息表
你好，所以你要紅沖，之前沒有抵扣，你直接紅沖就行了，本來你也沒做進項，不是進項轉(zhuǎn)出了嗎
沒抵扣我為什么要轉(zhuǎn)出
你之前認(rèn)證的時候怎么做賬的
之前勾選為退稅的沒填表
那你這次不用填表，直接賬上原分錄負(fù)數(shù)紅沖