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老師好,請問上月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)少轉(zhuǎn)入本年利潤200元錢,已經(jīng)申報(bào)了。這個(gè)月要怎么調(diào)整?

2020-08-11 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-11 18:01

你這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的

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快賬用戶5290 追問 2020-08-11 18:02

具體要怎么做憑證呢老師?

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快賬用戶5290 追問 2020-08-11 18:02

和7月的費(fèi)用一起結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 18:03

就反結(jié)賬,吧沒有結(jié)轉(zhuǎn)的重新結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了

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快賬用戶5290 追問 2020-08-11 18:04

老師反結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?沒做過,麻煩你詳細(xì)說下,謝謝。

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齊紅老師 解答 2020-08-11 18:22

就是你要把你已經(jīng)結(jié)賬的上個(gè)月,進(jìn)行反結(jié)帳,這個(gè)每個(gè)軟件,操作不一樣,你可以問一下軟件的售后

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你這個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以的
2020-08-11
你好,你的分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),然后你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借本年利潤負(fù)數(shù)貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-10-12
你好 現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄就行?
2023-02-09
你好 借 銷售費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2021-08-22
不需要相互抵減了,你這個(gè)沖掉了話,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2020-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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