請(qǐng)問我們誤多繳了增值稅，現(xiàn)在退回來了，分錄應(yīng)該怎么寫

老師你好，我是小規(guī)模納稅人，我填季報(bào)的利潤(rùn)表的時(shí)候，本期金額是填9月份的還是填7~9月份的累計(jì)？如果我填9月份的累計(jì)的話，企業(yè)所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)就對(duì)不上。

請(qǐng)問一下，非盈利組織單位租賃辦公室，由于資金問題，導(dǎo)致于1月以來租賃費(fèi)一直沒有付款，付款日期不定，租賃方也沒有開票，租賃方覺得沒有收到款他不能開，合同也在9月到期還沒有續(xù)簽，續(xù)簽日期不定，請(qǐng)問需要計(jì)提費(fèi)用入賬嗎，以什么為憑據(jù)呢

老師你好，我想問一下場(chǎng)地出租公司，開票開五個(gè)點(diǎn)的小規(guī)模。有什么優(yōu)惠政策嗎？

老師好，公司員工去年的工資有幾個(gè)月是今年發(fā)的，那報(bào)稅的時(shí)候?qū)嵃l(fā)怎么填，包括嗎

如果公司給對(duì)方個(gè)人支付了咨詢費(fèi)或者其他什么費(fèi)用，對(duì)方是有自己的工作室或者是個(gè)體工商戶，是不是只需要對(duì)方開票給我們，不需要代對(duì)方報(bào)個(gè)稅？

賬務(wù)不是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制做的，匯報(bào)給股東的數(shù)據(jù)，要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎

老師，您好！我報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候提示下面的信息。學(xué)費(fèi)銀行收到386800元，增值稅申報(bào)表的其他免稅銷售額為386800元，對(duì)嗎？那對(duì)應(yīng)增值稅本期免稅額13746.86，是不是全部賬上都要做營(yíng)業(yè)外收入的？企業(yè)所得稅也要填報(bào)營(yíng)業(yè)外收入13746.86？可以寫一下怎么做賬嗎？？

固定資產(chǎn)報(bào)廢是資產(chǎn)損失嗎？需要在填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)填入嗎？

老師，2萬(wàn)左右的模具必須入固定資產(chǎn)嗎