個人社保部分相差對計提0.06怎么寫分錄

老師，申報季報時出現(xiàn)這個提示，查了增值稅申報表本年累計數(shù)和所得稅申報表的本年累計數(shù)是一樣的金額，怎么會出現(xiàn)這個提示？它的取數(shù)規(guī)則是什么呢？

老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎

老師，如果是法人，代收A公司的房租，那分錄是做：借銀行，貸：應(yīng)收-A公司還是貸：其他應(yīng)收款-法人？

成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么

享受國家政策，需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助，例如合作社國家補(bǔ)助20萬，那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社，聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬？

老師，我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06，實(shí)際抵扣進(jìn)項20183.02，差57.96，怎么也找不到原因了呢？應(yīng)該從哪里找起啊

請問老師，我收到了客戶的貨款，當(dāng)月還開了發(fā)票，那我做賬的時候是直接做借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，還是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款？

民非組織殘保金不免是嗎？

老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸：銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個科目？不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧？