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Q

銀行存款支付印花稅和工會經(jīng)費分錄怎么做?

2020-08-10 18:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-10 18:59

你好 借稅金及附加-印花稅 貸銀行存款 借管理費用-工會經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費貸銀行存款

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快賬用戶2369 追問 2020-08-10 19:26

老師,工會經(jīng)費怎么計提?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 19:26

你好 按應(yīng)發(fā)工資的2%計算

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快賬用戶2369 追問 2020-08-10 21:09

代理公司的一個季度記賬費,借記管理費用,二級科目該寫什么?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 21:10

你好 借管理費用-代理費 貸銀行存款

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快賬用戶2369 追問 2020-08-10 21:20

老師,交個稅是借記應(yīng)交稅費_應(yīng)交個人所得稅,貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 21:20

你好 是的是這樣做分錄

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快賬用戶2369 追問 2020-08-10 22:03

公司購買粽子送人取得專票,借管理費用 _業(yè)務(wù)招待費,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額,貸庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2020-08-10 22:13

是的!但是進項稅要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2369 追問 2020-08-10 22:14

增值稅平臺上已經(jīng)認證了,如果轉(zhuǎn)出對不上

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快賬用戶2369 追問 2020-08-10 22:16

先做應(yīng)交稅費借方,算清繳的時候調(diào)出還是再做第2個分錄把它轉(zhuǎn)出來

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齊紅老師 解答 2020-08-10 22:16

認證了要轉(zhuǎn)出做分錄還得申報轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶2369 追問 2020-08-10 22:18

老師你的意思是說即使認證了要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?那我這筆分錄該怎么做?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 08:54

你好 是的 借費用或者成本貸進項稅轉(zhuǎn)出 這個是轉(zhuǎn)出分錄

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快賬用戶2369 追問 2020-08-11 08:58

一般納稅人,公司買粽子有專送人的分錄,完整的是什么?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 08:59

你好 借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 進項稅貸銀行存款 轉(zhuǎn)出:借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2369 追問 2020-08-11 09:04

老師,我是新手,第1筆分錄我能看懂,第2筆分錄不是很明白,第2筆分錄借又管理費用,那這兩筆分錄不是管理費用就多了一倍嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 09:09

你好 第二筆實際就是因為你進項稅不能抵扣了 你需要把進項稅的金額轉(zhuǎn)到管理費用去 所以做了一筆轉(zhuǎn)出 怎么會是兩倍 。第二筆的金額是進項稅的金額

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快賬用戶2369 追問 2020-08-11 09:12

老師第1筆分錄的管理費用是買粽不含稅的金額,第2筆分錄管理費用是買粽子的稅額,相當于管理費用等于不含稅金額加稅額嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-11 09:13

你好 是的 實際就是管理費用就是價稅合計來做賬了 這個進項稅不能抵扣

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