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演示賬套

增值稅計(jì)提和繳納怎么做分錄呢

2020-08-10 16:53

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-10 16:54

您好，一般納稅人購(gòu)買庫(kù)存，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 貸銀行存款銷售商品，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，說(shuō)明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅次月稅款繳納借應(yīng)交況費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。

快賬用戶6165 追問(wèn) 2020-08-10 16:54

小規(guī)模企業(yè)

齊紅老師解答 2020-08-10 16:56

借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸銀行存款。

快賬用戶6165 追問(wèn) 2020-08-10 17:04

是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金嗎？對(duì)嗎

齊紅老師解答 2020-08-10 17:05

同學(xué)，您好，一般不用已交稅金，那個(gè)是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月交才會(huì)發(fā)生。

快賬用戶6165 追問(wèn) 2020-08-10 17:05

就用應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅嗎

齊紅老師解答 2020-08-10 17:07

同學(xué)，您好，是這樣的。

2020-08-10

你好， 1、計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅　　貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 　　貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

2020-09-27

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)稅/教育附加/地方教育附加借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)稅/教育附加/地方教育附加貸銀行存款

2020-11-04

增值稅計(jì)提借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅增值稅繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2022-03-29

你好；? ?需要的；有收入計(jì)提的；借? 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；繳納：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；貸銀行存款? ?

2022-10-11

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