老師好 2017年我們借用乙方資質干了一個工程，工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款，乙方收取稅和管理費。 2018年完工！2020年初，甲方竣工審計砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發(fā)票！并已繳納570萬的稅款！ 甲方于今年初也給乙方出具了審計結算報告！ 提問， 1：乙方多開具的9萬發(fā)票怎么處理？（乙方是一般納稅人） 需要發(fā)票沖紅嗎？（18年已開完）想這樣能減少多繳的稅！ 2：甲方說乙方可以根據(jù)審計報告沖減工程款， 乙方還應該向甲方索取哪些資料手續(xù)？

你好老師，2018年收到的工程款，2020年給甲方提供發(fā)票，工程款2018年全部單位，公司提取管理費，剩余工程款全部轉給了項目負責人，，請問成本票咋補？

我們單位是建筑公司一般納稅人2017年簽訂項目施工合同，期間項目負責人墊付成本費用200多萬，甲方一直未付款給我們公司，2020年12月31日收款244萬并要求我公司提供收入發(fā)票，2021年1月份項目負責人取回成本發(fā)票為2021年1月份發(fā)票200萬，請問老師，成本發(fā)票不是我公司付款，是項目負責人付款，我可以入賬嗎？資金流不一致可以入賬成本費用嗎？

請問老師，我們是一家建筑勞務公司，純提供人工的，2020年有一個項目已經結束了，但是甲方只給結算了一小部分工程款，這一部分我們開具了發(fā)票，剩下的我要怎么做賬呢，工人成本我都做到勞務成本里了，怎么往主營業(yè)務成本里轉呢，按什么比例

老師下午好我們公司是個小建筑工程公司，在工程結算時，按合同價款開具了全額發(fā)票給業(yè)主單位，業(yè)主單位分期付了部分款項，其中扣除了一些服務費、工程實際結算與合同價差額，但沒提供相應的票據(jù)，請教老師：我應該怎么處理應收賬款中掛的這部分無票據(jù)又無法收回的款項？謝謝！