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演示賬套

計(jì)提和繳納增值稅怎么做賬務(wù)處理

2020-08-10 09:09

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-10 09:10

同學(xué)你好，一般納稅人還是小規(guī)模。

快賬用戶2359 追問 2020-08-10 09:11

一般納稅人

齊紅老師解答 2020-08-10 09:15

您好，一般納稅人購買庫存，借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 貸銀行存款銷售商品，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，說明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅次月稅款繳納借應(yīng)交況費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。

快賬用戶2359 追問 2020-08-10 10:08

老師，那小規(guī)模呢

齊紅老師解答 2020-08-10 10:11

借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸銀行存款。

快賬用戶2359 追問 2020-08-10 10:12

月底需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄么

齊紅老師解答 2020-08-10 10:12

月底要做的小規(guī)模沒有，一般納稅人要看銷是否大于進(jìn)，上面有分錄，已經(jīng)寫過了。

快賬用戶2359 追問 2020-08-10 10:13

謝謝老師

齊紅老師解答 2020-08-10 10:14

同學(xué)，您好，不客氣的。

同學(xué)你好，一般納稅人還是小規(guī)模。

2020-08-10

差額調(diào)整稅金及附加

2023-10-07

你好借應(yīng)收貸收入應(yīng)交稅費(fèi) 1結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） ?2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果 1 ?借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行

2021-05-29

小規(guī)模增值稅不需要計(jì)提，直接做收入的時(shí)候價(jià)稅分離哈

2025-04-30

您好，一般納稅人還是小規(guī)模呢

2020-09-03

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