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你好，要繳增值稅和附加稅的，一、增值稅 (一)《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1，以下簡稱實(shí)施辦法)的附件《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》第一條第五項規(guī)定，金融服務(wù)，是指經(jīng)營金融保險的業(yè)務(wù)活動。包括貸款服務(wù)、直接收費(fèi)金融服務(wù)、保險服務(wù)和金融商品轉(zhuǎn)讓。第十四條第一項規(guī)定，下列情形視同銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn):(一)單位或者個體工商戶向其他單位或者個人無償提供服務(wù)，但用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。實(shí)施辦法第十條第三項規(guī)定，銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)，是指有償提供服務(wù)、有償轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)，但屬于下列非經(jīng)營活動的情形除外:(三)單位或者個體工商戶為聘用的員工提供服務(wù)。根據(jù)上述規(guī)定，企業(yè)無償借款給其他單位或個人，應(yīng)視同提供貸款服務(wù)征收增值稅。例外情況是，單位或者個體工商戶為聘用的員工提供服務(wù)屬于非經(jīng)營活動，無論有償或無償，企業(yè)無償借款給員工不征收增值稅。值得注意的是在《中華人民共和國增值稅法(征求意見稿)》中非應(yīng)稅交易項目范圍發(fā)生了變化，取消了“單位或者個體工商戶為聘用的員工提供服務(wù)屬于非經(jīng)營活動”。注:根據(jù)財稅〔2016〕36號文第十四條針對視同銷售服務(wù)的范圍規(guī)定中，自然人無償提供服務(wù)沒有被列為視同銷售的范圍，因此，自然人無償借給企業(yè)資金使用的借貸行為，不屬于視同銷售的“貸款服務(wù)”，不征收增值稅。

2020-08-09

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