兩個(gè)問題： 1、月初做上個(gè)月賬的賬的時(shí)候，有筆上個(gè)月采購(gòu)這個(gè)月月初收到發(fā)票，這個(gè)發(fā)票能不能一起附到上個(gè)月的打款中？ 2、現(xiàn)在開的電子發(fā)票，做收入時(shí)是不是要一張張發(fā)票打印出來(lái)？能不能打印一張匯總的表？
1，不能，不能提前做的 2，最好挨個(gè)打印出來(lái)的
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兩個(gè)問題： 1、月初做上個(gè)月賬的賬的時(shí)候，有筆上個(gè)月采購(gòu)這個(gè)月月初收到發(fā)票，這個(gè)發(fā)票能不能一起附到上個(gè)月的打款中？ 2、現(xiàn)在開的電子發(fā)票，做收入時(shí)是不是要一張張發(fā)票打印出來(lái)？能不能打印一張匯總的表？
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老師，發(fā)票一般什么時(shí)候驗(yàn)舊？是不是專票普票都要驗(yàn)舊呢？我們這老板把上個(gè)月開的3張普票(沒有入賬但是這個(gè)月給沖紅了）都給扔了，這個(gè)怎么處理？能不能從稅控盤里打出復(fù)印來(lái)這個(gè)月先入賬再?zèng)_銷？對(duì)于當(dāng)月開的票當(dāng)月作廢的票就可以不入賬了吧？
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老師你好。我想請(qǐng)問一下，上個(gè)月收到兩張發(fā)票，做在一張記賬憑證上面，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有一張錯(cuò)誤的發(fā)票，讓對(duì)方重開后，我記賬的時(shí)候該怎么沖啊
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老師，我有一張住宿專票，6月認(rèn)證的，6月做了賬了，當(dāng)時(shí)是圖片打印做賬的，老板一直不把那張紙質(zhì)發(fā)票寄來(lái)，后面7月份又收到了這張紙質(zhì)專票，這時(shí)這張發(fā)票我可以粘到7月憑證后面，做個(gè)說明一下：此張發(fā)票6月已做賬，發(fā)票7月到，可以嗎？還是怎么處理這張發(fā)票呢
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老師，我想請(qǐng)問一下，就是在月底的時(shí)候有一張報(bào)關(guān)單不確定當(dāng)月能不能結(jié)關(guān)，后來(lái)就沒有開發(fā)票，結(jié)果到月初的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他在上個(gè)月結(jié)關(guān)了，然后發(fā)票沒有開出來(lái)，這種情況怎么處理比較好，收入要算幾月的？
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老師您好，就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的，但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的，這種有什么影響嗎
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這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
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直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎？還是要計(jì)入生產(chǎn)成本？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本，現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢，能直接填進(jìn)去嗎
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請(qǐng)問老師，和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人，每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎？怎么報(bào)法人還是合伙人
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個(gè)體戶是不是只要做個(gè)年報(bào)就行
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老師，小規(guī)模公司有材料退貨，分錄是借原材料負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商負(fù)數(shù)，但是還要在項(xiàng)目上也體現(xiàn)出成本退貨，還怎么寫分錄呀？
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老師，每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率都是一樣的嗎？
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老師你好，我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司，貨主提供玉石公司提供資源進(jìn)行銷售，玉器銷售成交后成本歸貨主利潤(rùn)歸公司，現(xiàn)在我就想問一下老師，這個(gè)的賬務(wù)處理怎樣做，是不是可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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匯算清繳發(fā)現(xiàn) 24年業(yè)務(wù)招待費(fèi)記到銷售費(fèi)用里了
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那有時(shí)候我們銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)，平時(shí)都是回單，發(fā)票是一次性打的，那怎么辦呢？
發(fā)票是好多次手續(xù)費(fèi)一起打的
手續(xù)費(fèi)的可以一次做賬抵扣的
我的意思是，平時(shí)沒有收到發(fā)票，就憑回單做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？拿到發(fā)票時(shí)怎么做？
是的 可以 借應(yīng)付帳款借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
哦哦哦明白了。 剛才問的那個(gè)發(fā)票還沒收到預(yù)付的，當(dāng)月支付的時(shí)候是做到其他應(yīng)收還是預(yù)付賬款
你好借預(yù)付貸銀行存款