老師，這個月轉(zhuǎn)出未交增值稅為592.81,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅592.81,貸:應(yīng)交稅費未交增值稅:592.81,上月還有462.37的留抵，這月需交130.44,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅130.44貸:銀行存款130.44，這樣應(yīng)交稅費-未交增值稅科目里就有余額了，怎么處理
你這個留底稅額沒有做分錄嗎，借轉(zhuǎn)出未交增值稅130.44 貸進(jìn)項稅額，。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅592.81,貸:應(yīng)交稅費未交增值稅:592.81, 這個是根據(jù)余額結(jié)轉(zhuǎn)的，多結(jié)轉(zhuǎn)需要沖掉，借轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù) 貸未交增值稅，負(fù)數(shù)，-130.44
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老師，這個月轉(zhuǎn)出未交增值稅為592.81,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅592.81,貸:應(yīng)交稅費未交增值稅:592.81,上月還有462.37的留抵，這月需交130.44,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅130.44貸:銀行存款130.44，這樣應(yīng)交稅費-未交增值稅科目里就有余額了，怎么處理
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老師，這個月轉(zhuǎn)出未交增值稅為592.81,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅592.81,貸:應(yīng)交稅費未交增值稅:592.81,上月還有462.37的留抵，這月需交130.44,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅130.44貸:銀行存款130.44，這樣應(yīng)交稅費-未交增值稅科目里就有余額了，怎么處理
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上月有留底稅額10000，這月有銷項稅8000沒抵抗完，賬務(wù)處理是，借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅銷項稅2000，貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅2000 這樣處理對不對
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老師，一般納稅人月底都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月初交稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 【應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值】這個科目的余額一直累積在那嗎？需不需要把它怎么平一下？
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轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額需要處理嗎？ 每月計提增值稅時都是： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 在交繳時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貨：銀行存款 那這樣只平了應(yīng)交稅費-未交增值稅科目，而應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目就平不了，每月的余額都累計在借方了，最終怎么辦？
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留抵稅額是462.37
不懂，老師
上月有留抵不是不做賬務(wù)處理
你這個進(jìn)項稅額和銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)出來轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額，你之前需要結(jié)轉(zhuǎn)才可以，你看截圖，先不看進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個，
以前的會計每個月就不接轉(zhuǎn)進(jìn)銷項
剛接的，我就看不懂
需要把之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)了，根據(jù)學(xué)員反饋不結(jié)轉(zhuǎn)弄不好就對不上了
我不知道該怎么處理
補上，之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在都結(jié)轉(zhuǎn)了，進(jìn)項稅額和銷項稅額沒有期末余額
對不上，這個差額你先調(diào)利潤分配未分配利潤下面掛著
這個年末一并結(jié)轉(zhuǎn)也可以吧
這個現(xiàn)在就 結(jié)轉(zhuǎn)了，等年末，我看學(xué)員反饋說對不上，到時候還需要一個月一個月查啥原因
老師，如果不接轉(zhuǎn)的話，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目會有余額嗎
她這個賬上這個科目有余額
有余額很正常這個，有余額是正常的
不是都結(jié)轉(zhuǎn)到未交里了嗎
先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，只有需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，
貸方有余額正常？
未交增值稅？正常，那說明次月需要交稅了
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目貸方有余額正常？
需要看那個明細(xì)科目，這個總是貸方是正常的，
這個不是都專出來了
那需要看你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了，沒有結(jié)轉(zhuǎn)那就有余額，是不是有，需要看你賬這個，都結(jié)轉(zhuǎn)，那這個有余額那說明沒有結(jié)轉(zhuǎn)唄