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演示賬套

公司為勞務(wù)派遣公司，差額納稅。代用工單位繳納職工責(zé)任險(xiǎn)并開(kāi)具發(fā)票。只代繳責(zé)任險(xiǎn)沒(méi)有利潤(rùn)，可以開(kāi)具稅額為零的發(fā)票？職工責(zé)任險(xiǎn)可以計(jì)提成本嗎？

2020-08-07 21:02

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-08-07 21:20

你好，同學(xué)。這不是0稅率，你這是按正常的差額發(fā)票開(kāi)具。

快賬用戶6793 追問(wèn) 2020-08-07 21:26

正常的差額發(fā)票是開(kāi)具稅率為5%的發(fā)票嗎？雇主責(zé)任險(xiǎn)不能扣除嗎？我想問(wèn)純代繳的雇主責(zé)任險(xiǎn)如何開(kāi)具發(fā)票及如何賬務(wù)處理？

齊紅老師解答 2020-08-07 21:27

是的按差額開(kāi)具處理，不可扣除的。正常的按銷售收入處理。

快賬用戶6793 追問(wèn) 2020-08-07 21:32

用工單位支付雇主責(zé)任險(xiǎn)三萬(wàn)，我們給用工單位開(kāi)具三萬(wàn)的發(fā)票(發(fā)票該如何開(kāi)具？)。然后我們?cè)谥Ц侗ｋU(xiǎn)公司三萬(wàn)。中間沒(méi)有利潤(rùn)。

齊紅老師解答 2020-08-07 21:46

用工單位支付的，你是作為代收代付的，你直接開(kāi)具正常的銷售，人力資源發(fā)票處理的。你這個(gè)是可以差額扣除的，只是用工單位不扣除，不是你不扣除

快賬用戶6793 追問(wèn) 2020-08-07 22:21

沒(méi)聽(tīng)明白。發(fā)票開(kāi)普通發(fā)票，全額扣除納稅額為零？借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？

齊紅老師解答 2020-08-08 00:02

是的，你這里不繳納增值稅借，銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅借，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

你好，同學(xué)。這不是0稅率，你這是按正常的差額發(fā)票開(kāi)具。

2020-08-07

同學(xué)你好、這個(gè)算福利，不能全額扣除

2020-12-24

你好，同學(xué)，勞務(wù)派遣差額開(kāi)票的向委托方收取并代為發(fā)放的工資和代理繳納的社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金，不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，可以開(kāi)具普通發(fā)票。如果全額開(kāi)具專票，可以把代付的工資等作為成本稅前扣除。祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng)，謝謝

2022-08-04

你好，派遣人員的工資、個(gè)稅、社保、公積金、福利費(fèi)

2024-02-19

勞務(wù)公司采用差額征稅方式時(shí)，對(duì)于向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用部分，按規(guī)定是不能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的。如果勞務(wù)公司違反此規(guī)定開(kāi)具了專用發(fā)票，存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。不建議收

2024-11-04

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