老師，我5月份申報(bào)利潤表的的時(shí)候忘記填寫城市維護(hù)建設(shè)稅，請問這個(gè)有沒有特別大的關(guān)系，需不需要去稅務(wù)局更正一下。 現(xiàn)在就是本年累計(jì)金額這邊城市維護(hù)建設(shè)稅的金額不對了。
同學(xué)，您好，六月做個(gè)正確的就可以了。如果條件允許可以去稅務(wù)局更正一下。
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老師我想咨詢一下，我上個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅報(bào)錯(cuò)了，增值稅免了，附加稅也應(yīng)該免。但是我申報(bào)了，后來又更正申報(bào)了。稅務(wù)局說更正了就行，下次有附加稅的時(shí)候別付款到稅務(wù)局抵稅去。但是我現(xiàn)在這筆多交的城建稅分錄不知道咋做了。
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老師，我5月份申報(bào)利潤表的的時(shí)候忘記填寫城市維護(hù)建設(shè)稅，請問這個(gè)有沒有特別大的關(guān)系，需不需要去稅務(wù)局更正一下。 現(xiàn)在就是本年累計(jì)金額這邊城市維護(hù)建設(shè)稅的金額不對了。
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我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬，中間我們一直都不交增值稅，10月份需要交增值稅9萬元，這個(gè)相關(guān)政策上說對實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人，允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊，相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了，那在申報(bào)增值稅的時(shí)候，附加稅也會自動減除，還是要填寫什么附表啊
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老師，小規(guī)模納稅人2021年5月份在稅務(wù)局帶開了價(jià)稅合計(jì)58000的專票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交了574.26元的增值稅稅金，14.36元的城市維護(hù)建設(shè)稅的稅金，但是沒有預(yù)交著教育費(fèi)，地方教育費(fèi)，印花稅的稅金，那么給是就不用繳納這3個(gè)稅種的稅金了？ 對于小規(guī)模納稅人的教育費(fèi)，地方教育費(fèi)附加有什么最新的優(yōu)惠政策嗎？ 小規(guī)模納稅人帶開了專票以后，需要正常繳納增值稅，那么城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅怎么繳納呢？
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老師我想問一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計(jì)提，5月份進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅，所以現(xiàn)在想做完了，我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額，請問我這個(gè)勾稽關(guān)系是不是對的呢？
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老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
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老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè)，你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，難道購買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎？勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
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老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目，可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
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老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本，比如商貿(mào)庫存商品，勞務(wù)成本，都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
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請問老師，我想問一下，我本月申報(bào)退貨，并且是無票收入，那我無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎？
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內(nèi)部單位之間借款利息收入，一般納稅人申報(bào)表主表，收入填在什么位置？
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如果一個(gè)員工 應(yīng)付工資6000元，社保公積金423元，宿舍水電費(fèi)500元，申報(bào)個(gè)稅是，當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧，水電費(fèi)不能稅前扣除，對吧
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老師好！請教：兩個(gè)單位是同一個(gè)老板，但這兩個(gè)單位經(jīng)?；ハ嗾{(diào)撥物資（低值易耗品）類似這些的，這個(gè)賬該怎么處理呢？
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老師，請問word 怎么在打印時(shí)不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)？
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老師，我3月有一筆分錄做重復(fù)了，多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶；是返回改賬好一些，還是再這個(gè)月沖了好一些？
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但是本年累計(jì)金額這么不對了呀
同學(xué)，您好，他的累計(jì)是按3個(gè)點(diǎn)累計(jì)的。
？城市維護(hù)建設(shè)稅本年累計(jì)這邊就不一樣了啊
這個(gè)城建稅有什么關(guān)系呢？你已經(jīng)申報(bào)嗎，出來的數(shù)據(jù)計(jì)稅依據(jù)不是你實(shí)際繳的增值稅嗎。
就是誤差上面的金額實(shí)際的話，如果正常申報(bào)的話應(yīng)該是339.17。但是有一個(gè)月忘記填進(jìn)去了嗎？就只填了營業(yè)稅金及附加沒有填寫城市維護(hù)建設(shè)稅這個(gè)欄目里，所以現(xiàn)在的話電子稅務(wù)局上面的本年累計(jì)的金額就是變成119.74。
同學(xué)，您好，那你填成正確的，到稅務(wù)大廳做個(gè)更改，這個(gè)不影響的。
本年這邊只能去稅務(wù)大廳更改了 那我這個(gè)月的可以先申報(bào)嗎
同學(xué)，您好，可以先進(jìn)行申報(bào)，同時(shí)看一下，這個(gè)本年累計(jì)數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動帶出來的，還是可以更改，如果能改，這里直接改掉就省事了。