我是小規(guī)模企業(yè)，第二季度4-6月份確認收入的應(yīng)交增值稅月末都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。到7月份繳納時應(yīng)交增值稅科目余額是0。我現(xiàn)在做了結(jié)轉(zhuǎn)稅金沖回分錄，可是余額是負數(shù)怎么辦。
你好 結(jié)轉(zhuǎn)金額多少 你沖回來金額多少嗎
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我是小規(guī)模企業(yè)，第二季度4-6月份確認收入的應(yīng)交增值稅月末都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。到7月份繳納時應(yīng)交增值稅科目余額是0。我現(xiàn)在做了結(jié)轉(zhuǎn)稅金沖回分錄，可是余額是負數(shù)怎么辦。
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老師我是小微小規(guī)模，4季度紅沖了普票，之前和現(xiàn)在都不交增值稅的，這個月應(yīng)交增值稅負數(shù)我改怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？3季度不交增值稅，是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的，小企業(yè)會計準則，謝謝
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年四季度的未交增值稅誤轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，今年期初余額為0，一季度只做了繳納的分錄，科目余額就不對了，請問怎么辦？
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老師好！我二季度沒收入，一季度有84萬多的收入，小規(guī)模企業(yè)，在4月份季度報稅的時候交了增值稅，發(fā)票金額，稅費都沒錯，就是我自己計算應(yīng)交稅費的時候少交了一分錢，記賬憑證里就少了一分錢，自己當時不知道，就交了稅款，到了二季度末結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)有一個轉(zhuǎn)出未交增值0.01元，才想起來自己少交了一分錢的增值稅進項，二季度報稅都報完了哈，因為二季度沒收入，我就零申報了，請問老師，我在7月份的時候需要做一個，借：營業(yè)外支出0.01 貸：應(yīng)交稅費未交增值稅0.01嗎？老師，在二季度6月有一個轉(zhuǎn)出未增值稅的會計分錄 借；應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 —轉(zhuǎn)出未交增值0.01 貸：應(yīng)交稅費 —未交增值稅0.01
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8月份轉(zhuǎn)一般納稅人，紅沖了之前的1%的發(fā)票，其中有一張是6月份的，然后去稅局調(diào)整了增值稅申報表，現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅小規(guī)模是負數(shù)，第二季度等于把增值稅小規(guī)模的金額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在這個負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)是沖減營業(yè)外收入么
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營業(yè)外收入 余額是負數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末結(jié)轉(zhuǎn)就好了
做完沖回 是不是還得做一步結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅？結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅怎么做分錄呢
不用 你們需要交稅嗎
要交，所以我才做的結(jié)轉(zhuǎn)稅金沖回分錄。
我是小規(guī)模，需要把增值稅用未交增值稅核算。我之前做的是應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在做完沖回了，怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行這個是交稅的
我是這么做的 但是有老會計說小規(guī)模得用應(yīng)交稅費-未交增值稅 核算增值稅 確認收入。所以我有點懵 到底哪個對
不需要 用應(yīng)交增值稅就可以 小規(guī)模增值稅就這一個科目
幫我看下 做這兩筆分錄 增值稅繳納這就OK了吧
然后 營業(yè)外收入余額負數(shù)1113.99，月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
你好 是的 是這么做的