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演示賬套

我想問一下，公司的社保減免是從7月份開始減免的，之前的每一個(gè)月我們都是按時(shí)繳納的，所以7月份的社保賬單中合計(jì)總數(shù)是負(fù)數(shù)，我們是找的社保公司給員工繳納的社保，代繳納公司說用來抵扣下面幾個(gè)月的社保，這樣的該怎么做分錄呢

2020-08-06 13:54

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2020-08-06 13:57

這個(gè)單位抵減單位不需要做，單位抵減個(gè)人需要交做借應(yīng)付職工薪酬，單位社保，負(fù)數(shù)，借其他應(yīng)付款個(gè)人社保，單位部分多計(jì)提沖掉，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)

快賬用戶4199 追問 2020-08-06 14:13

假設(shè)公司部分的社保是-10000，公司的公積金是1000；個(gè)人的社保是2000，個(gè)人公積金是1000，服務(wù)費(fèi)和殘保金是500，合計(jì)數(shù)是-5500，這種情況的分錄還是按照你是上面的分錄做嗎

齊紅老師解答 2020-08-06 14:21

，服務(wù)費(fèi)和殘保金是500，沒有這個(gè)，公司部分的社保是-10000，公司的公積金是1000；個(gè)人的社保是2000，個(gè)人公積金是1000 我看學(xué)員反饋是只有社保有抵減，公積沒有聽說有抵減啊，你社保單獨(dú)做就可以，

齊紅老師解答 2020-08-06 14:21

需要有那個(gè)交社保單子，那個(gè)抵減單子，上面有寫，抵減那個(gè)了

快賬用戶4199 追問 2020-08-06 14:29

不過給我們代繳納的社保公司好像是合在一起把費(fèi)用減掉了，相當(dāng)于他們現(xiàn)在欠我們的錢，用來抵扣了

齊紅老師解答 2020-08-06 14:35

那你之前做不沖掉，后續(xù)抵減，那不做，再交的時(shí)候再做就可以，對(duì)方?jīng)]有給你們開紅字發(fā)票也沒有給單子明細(xì)你們吧，你是根據(jù)對(duì)方發(fā)票做賬，沒有發(fā)票沒有具體明細(xì)抵減不做，幾時(shí)再給再做，

快賬用戶4199 追問 2020-08-06 14:52

嗯嗯，是的呢，那員工個(gè)人交社保的這部分要怎么做呢，

齊紅老師解答 2020-08-06 15:01

對(duì)方給你們開有分單位個(gè)人嗎，工資表上面有扣嗎，個(gè)人沒有減免，減免是單位的，最好是弄一個(gè)單子比較好，個(gè)人部分還是按之前是一樣做借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保，

快賬用戶4199 追問 2020-08-06 15:14

我們記得是其他應(yīng)收款這個(gè)科目，其他應(yīng)收款這個(gè)科目，要怎么做賬呀

齊紅老師解答 2020-08-06 15:29

借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保，

快賬用戶4199 追問 2020-08-06 16:06

那他們都是做減少的嗎？

齊紅老師解答 2020-08-06 16:15

是的，是的，是的，是的，

2020-08-06

借應(yīng)付職工薪酬單位社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人社保，貸銀行，這個(gè)是后面抵減這個(gè)扣了之前多交的一部分，比如200，要是單位抵減單位，只需要按這個(gè)借應(yīng)付職工薪酬單位社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人社保，貸銀行實(shí)際需要交200做分錄就可以，

2020-12-26

你好；分公司的員工是總部代發(fā) 和代繳社保嗎；分公司不是獨(dú)立做賬報(bào)稅的嗎

2022-06-14

您好 7月10號(hào)發(fā)放6月工資的時(shí)候，社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分是按照舊的扣費(fèi)

2022-07-04

同學(xué)你好 7月計(jì)提費(fèi)用是按照扣除這個(gè)社保費(fèi)用計(jì)提

2023-11-07

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