老師我想問，同一法人下的兩家公司，開具發(fā)票后，做賬時(shí)全做在同一家公司賬上了，這種要怎么調(diào)整？我們是小規(guī)模納稅人，需要把做錯(cuò)的那筆帳拿出來重新建賬嗎？
您好，這種情況下，把另一家的發(fā)票拿出來，做到另一家去，已經(jīng)做賬的這家公司，把原來的拿走發(fā)票的憑證紅沖處理就行了。
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老師我想問，同一法人下的兩家公司，開具發(fā)票后，做賬時(shí)全做在同一家公司賬上了，這種要怎么調(diào)整？我們是小規(guī)模納稅人，需要把做錯(cuò)的那筆帳拿出來重新建賬嗎？
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老師早上好！我公司現(xiàn)在注冊一家小規(guī)模，跟現(xiàn)公司一般納稅人同法人，但我不小心把新注冊的小規(guī)模個(gè)稅啟用了，我們還沒有在對公發(fā)工資，法人已在另一家公司交社保及個(gè)稅，我應(yīng)怎么做呢，需要老師幫助下，謝謝！
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老師你好，我想問一下我公司之前是小規(guī)模納稅人，從11月份開始我們變成一般納稅人了，請問，我11月份做賬的時(shí)候需要重新建立一個(gè)帳套嗎？還是需要怎么做
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老師我想問一下，我們有兩家公司，有一家公司稅務(wù)局查了說我們電費(fèi)不合理，然后就是補(bǔ)交之前的稅費(fèi)，現(xiàn)在就是說這家公司替另外一家公司交了罰款，現(xiàn)在想讓另外一家公司承擔(dān)，那另一家公司的帳是怎么做呢稅務(wù)局的意思是開發(fā)票給另一家公司，但是已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅，再開票的話又要交增值稅了，所以想把從帳上調(diào)整，那應(yīng)該怎么做賬呢
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老師，我想咨詢一下，有兩家公司，同一個(gè)法定代表人，一家是小規(guī)模，另外一家是一般納稅人，但是小規(guī)模連續(xù)12個(gè)月開票接近500萬了，但是還是要開，我這邊有一個(gè)想法，想小規(guī)模這家變成一般納稅人那家的子公司，然后小規(guī)模那家公司之前簽的業(yè)務(wù)合同要開發(fā)票的話就做了補(bǔ)充協(xié)議有總公司開，你覺得這樣可以操作嗎？
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教師，您好，繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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這是去年的賬，企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)報(bào)了，以及財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)需要變化嗎？
您好，如果是去年的賬，金額不大（低于上年利潤的10%），可以直接按我說的處理，企業(yè)所得稅年報(bào)，以及財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，不需要變化。
上年利潤是負(fù)數(shù)，金額在15000元左右，這種情況怎么處理？沒做賬的那家公司以前都是做零申報(bào)處理，現(xiàn)在重新建賬是做成以前的賬還是當(dāng)做本月的賬來做？需要把以前的更正，還是做賬后正常申報(bào)？
您好，上年利潤是負(fù)數(shù)，金額在15000元左右，這種情況按我說的處理。沒做賬的那家公司以前都是做零申報(bào)處理，現(xiàn)在重新建賬當(dāng)做本月的賬來做，不需要把以前的更正，做賬后正常申報(bào)。
老師我還想問，一家公司注冊了半年左右才開始稅務(wù)申報(bào)，并且沒有購買稅控盤會有影響嗎？
您好，這種情況下，沒什么影響的。
好的，麻煩老師了
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。