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演示賬套

公司7月份收到19年退回的公證費(fèi)和評(píng)估費(fèi)，怎么做賬務(wù)處理，之前有稅，然后入的是管理費(fèi)用！求老師們給個(gè)答案

2020-08-05 13:41

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-05 13:41

借銀行貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

快賬用戶(hù)4626 追問(wèn) 2020-08-05 13:48

就是借銀行2000，貸其他應(yīng)付款2000，借其他應(yīng)付款2000，貸以前年度損益調(diào)整2000，借以前年度損益2000，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2000，是這樣？主要是之前的財(cái)務(wù)入的管理費(fèi)用法務(wù)費(fèi)，而且有進(jìn)項(xiàng)稅的，這樣可以么？

齊紅老師解答 2020-08-05 13:54

現(xiàn)在退回有開(kāi)紅字嗎，？沒(méi)有先這么做

快賬用戶(hù)4626 追問(wèn) 2020-08-05 13:55

沒(méi)有開(kāi)具。

齊紅老師解答 2020-08-05 13:55

沒(méi)有就這樣先做掛著

快賬用戶(hù)4626 追問(wèn) 2020-08-05 14:09

我們總監(jiān)這邊讓我看19年公證費(fèi)跟評(píng)估費(fèi)去年入賬是怎么入賬的，現(xiàn)在按照原來(lái)的憑證做一張損益紅沖憑證，。按照您說(shuō)的這樣可以的吧

齊紅老師解答 2020-08-05 14:19

看你這個(gè)意思，做借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借銀行，這個(gè)意思，但是跨年，你們這樣會(huì)影響本年損益

快賬用戶(hù)4626 追問(wèn) 2020-08-05 14:22

對(duì)，但我們總監(jiān)說(shuō)按她的來(lái)。那我是不就應(yīng)該借銀行存款，貸管理費(fèi)用，貸進(jìn)項(xiàng)稅？還是說(shuō)不用帶進(jìn)項(xiàng)稅，直接就管理費(fèi)用法務(wù)費(fèi)或者借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

齊紅老師解答 2020-08-05 14:35

做借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借銀行，不能做進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是有發(fā)票才沖掉

借銀行貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

2020-08-05

您好，收取管理費(fèi) 借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-管理費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 退還30% 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-管理費(fèi) 紅字應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 紅字貸：銀行存款

2024-08-13

你好，把這個(gè)暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷(xiāo)，再按照發(fā)票做賬就可以

2023-12-25

你好那你就要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出然后在做借銀行存款借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)

2020-08-17

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