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借：管理費(fèi)用貸：銀行存款(庫存現(xiàn)金) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 貸：管理費(fèi)用)

2020-08-05

你好全額抵扣增值稅?不用認(rèn)證購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, ? ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)? 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄?

2020-12-05

你好，購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)，可以全額抵扣，就不需要認(rèn)證的?

2021-12-23

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票）先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。具體開具流程如下：購方操作流程：一．點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；三．點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四．選擇【購方申請】；五．選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六．點(diǎn)擊【確定】；七．手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值八．點(diǎn)擊右上角【打印】；九．點(diǎn)擊【不打印】；十．點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；十一．點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。銷方操作流程：一．點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；二．點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；三．選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四．點(diǎn)擊上方的【紅字】；五．選擇【下載開具】；六．輸入信息表編號，然后點(diǎn)擊【下一步】；七．輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼，然后點(diǎn)擊【下一步】；八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

2022-06-28

你好，購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)是有發(fā)票的沒有發(fā)票憑收據(jù)，是不能稅前扣除的?

2021-03-01

快賬用戶2732 追問 2020-08-05 11:58

小規(guī)模的也是這樣嗎還是直接入管理費(fèi)用？

齊紅老師解答 2020-08-05 12:02

小規(guī)模的借：管理費(fèi)用貸：銀行存款(庫存現(xiàn)金) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用)

快賬用戶2732 追問 2020-08-05 13:02

車船使用稅計(jì)入哪個(gè)科目？假體和繳納的時(shí)候怎么做分錄？

快賬用戶2732 追問 2020-08-05 13:15

主營業(yè)務(wù)稅金及附加都有哪些稅計(jì)入這個(gè)科目

齊紅老師解答 2020-08-05 15:24

你好借；稅金及附加貸；應(yīng)交稅費(fèi)——車船使用稅借；應(yīng)交稅費(fèi)——車船使用稅貸；銀行存款

稅金及附加：包括消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加，

快賬用戶2732 追問 2020-08-05 15:29

車船使用稅是不是可以直接走管理費(fèi)用？稅金及附加不包括車船使用稅嗎？那車船使用稅是不是就不走稅金及附加

齊紅老師解答 2020-08-05 15:30

車船使用稅不以走管理費(fèi)用。走稅金及附加

快賬用戶2732 追問 2020-08-05 15:33

那稅金及附加不就是包含車船使用稅了？

齊紅老師解答 2020-08-05 15:34

稅金及附加包含車船使用稅

快賬用戶2732 追問 2020-08-05 15:36

老師那房產(chǎn)稅土地稅印花稅是走管理費(fèi)用還是稅金及附加？

齊紅老師解答 2020-08-05 15:36

房產(chǎn)稅土地稅印花稅是走稅金及附加

快賬用戶2732 追問 2020-08-05 15:41

老師稅金及附加包含這個(gè)有沒有相關(guān)的文件可以查到？

齊紅老師解答 2020-08-05 15:43

依據(jù)財(cái)會[2016]22號文規(guī)定，全面試行“營業(yè)稅改征增值稅”后，“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi)；利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目

快賬用戶2732 追問 2020-08-05 15:45

謝謝老師

齊紅老師解答 2020-08-05 15:48

不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個(gè)五星哦！