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老師，在計算向稅務(wù)機關(guān)繳納增值稅的時候，進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅包含在里面嗎

2020-07-03 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-07-03 22:24

你好，進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅是作為國內(nèi)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)項稅的抵扣的的。

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你好，進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅是作為國內(nèi)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)項稅的抵扣的的。
2020-07-03
同學(xué)你好 由于進(jìn)口轎車不是用于公司經(jīng)營，而是用于高管個人消費，屬于福利費，不能進(jìn)行抵扣。
2022-08-11
）計算甲家具廠當(dāng)期進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅稅額。 (12%2B2%2B1)*(1%2B30%)/(1-5%)*0.13=2.66842105263 （2）計算甲家具廠當(dāng)期進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納消費稅稅額。 (12%2B2%2B1)*1.3/0.95*0.05=1.02631578947 （3）計算乙地板廠交貨時應(yīng)代收代繳的消費稅稅額。 (60*0.9%2B10)*(1%2B5%)/(1-5%)*0.05=3.53684210526 （4）計算甲家具廠當(dāng)期向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅稅額。 ①進(jìn)2.66842105263 ②60*0.1%2B5/1.09*0.09=6.4128440367進(jìn) ③1.3進(jìn) ④銷360*0.13=46.8 ⑤進(jìn)轉(zhuǎn)出(2.668*0.5%2B1.3*0.4%2B6.4128*0.4)*200/3000=0.294608 增46.8-1.3-6.4128-2.668%2B0.2946=36.7138 （5）計算甲家具廠當(dāng)期向稅務(wù)機關(guān)繳納的消費稅稅額。 消費稅360*0.05%2B1.0263%2B3.5368-(1.0263*50%%2B3.5368*0.4)*1200/3000=21.791952
2021-01-14
是這個樣子的，如果說題目問的是應(yīng)繳納的增值稅，那么你進(jìn)口這個也是屬于你應(yīng)該繳納的。 就是，如果說題目他只是問的那個銷售環(huán)節(jié)的，那么這個進(jìn)口的就不算。
2021-09-13
學(xué)員你好，計算如下 (1）進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅100*1=100和增值稅200*0.13=26 (2）國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅稅額240*0.13-26=5.2
2023-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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