我們是建材公司，今年1月份收到2筆退稅，不知道什么稅，每筆都是幾百塊錢，說是退的2018年的兩稅還是兩費(fèi)沒弄清楚。請(qǐng)問會(huì)是什么稅

老師我有個(gè)理解不知道對(duì)不對(duì) 我今年私人接單做了6萬的業(yè)務(wù)，每筆2萬共3筆，無其他綜合所得收入（工資，稿酬，特許權(quán)使用費(fèi)），我給支付我勞務(wù)費(fèi)的公司稅務(wù)局代開個(gè)人抬頭發(fā)票，每筆按20000的百分之80計(jì)稅，也就是分別預(yù)交3200，合計(jì)3筆交9600，等到2024年3月份匯算清繳2023年的收入，我退9600，2023年不用繳納個(gè)稅

去年稅務(wù)退了幾筆款，一直到年底前稅務(wù)也未確認(rèn)是什么費(fèi)用，說可能退錯(cuò)了，我們就直接記賬 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-稅費(fèi)。然后今年2月份確定是補(bǔ)繳之前的教育費(fèi)附加等等，把那幾筆款扣回去了，請(qǐng)問如何記賬

因?yàn)槲疫@是那個(gè)前兩年開的那個(gè)20多萬的普票，那個(gè)對(duì)方?jīng)]沒給錢，然后他對(duì)方也不承認(rèn)。不承認(rèn)這筆有這筆業(yè)務(wù)知道嗎？那我怎么查對(duì)方的賬呢？我就想問一下，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)到起訴法院，就是法院都起訴了，然后要查他的賬，那我是先從哪些方面查呢？他呢，總共有21萬那個(gè)。嗯，去年2021年的話，幾月份不知道為什么又退回來10萬，實(shí)際上就是二有21萬的那個(gè)業(yè)務(wù)嘛，那他說把票給退回來10萬塊錢，然后呢，11萬給了5萬塊錢票那個(gè)我還差6萬塊錢不沒給。那他就不有承認(rèn)5萬塊錢，不承認(rèn)那6萬塊錢，這我怎么查他賬呢。

上次那個(gè)專票，就是我不知道這個(gè)需要扣我們這邊的稅前。我還問了是不是開專票普票都一樣，她說是，結(jié)果，這個(gè)月就交了增值稅，后面又要發(fā)票作廢申請(qǐng)退稅 請(qǐng)問有沒有什么合規(guī)的處理方法？目前情況是，對(duì)公收到幾筆對(duì)方轉(zhuǎn)來的款，備注都是咨詢服務(wù)費(fèi)，簽了合同，上個(gè)月開的兩張專票已經(jīng)作廢。