老師您好！我們小規(guī)模，認(rèn)繳，去年11月稅務(wù)報(bào)道，財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字都是0，那匯算清繳資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填？如何填寫(xiě)0.01，那上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字還是全都是0還是需要調(diào)整？

您好，老師，我們公司是小規(guī)模，去年10月份才開(kāi)業(yè)，也是從10月份開(kāi)始建的賬。現(xiàn)在做匯算清繳，基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的？10月份49.1萬(wàn)元，11月份是49.28萬(wàn)元，12月份是40.68萬(wàn)元，之前零申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，其實(shí)資產(chǎn)總額沒(méi)有期初數(shù)的，但是因?yàn)椴荒芴?，所以但是是填了0.01，現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來(lái)呢？還有那個(gè)從業(yè)人數(shù)，那的數(shù)據(jù)在哪里找呢？你說(shuō)填期初49.1期末40.68/2，我現(xiàn)在做的是匯算清繳里的基礎(chǔ)信息表，不是應(yīng)該按季度平均值除以4來(lái)算嗎

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁(yè)

老師，您好。我想咨詢下，我現(xiàn)在在做23年的匯算清繳，發(fā)現(xiàn)去年1月份收入和增值稅報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表，所得稅季報(bào)表，數(shù)字不一致，我該怎么辦？是去大廳更正所有報(bào)表還是全部調(diào)整在12月份

你好老師，餐飲企業(yè)，24年10月小規(guī)模，11月一般納稅人，之前會(huì)計(jì)十月少填寫(xiě)收入1萬(wàn)多，12月財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)，我現(xiàn)在打算調(diào)整，一個(gè)是，現(xiàn)在調(diào)10月，補(bǔ)稅和滯納金，二是打算年度匯算清繳時(shí)再填財(cái)務(wù)報(bào)表？年報(bào)時(shí)調(diào)的話怎么調(diào)？賬上的報(bào)表就和十月的不符了，老師具體應(yīng)該怎么做？