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老師麻煩咨詢個(gè)問題 老師幫忙解決一下 我們公司是出口企業(yè),客人把模具款先付給我們了,模具是放在我們公司生產(chǎn)的,可是報(bào)關(guān)又不能以模具報(bào)關(guān),所以不能開票, 現(xiàn)在是款已收,未做收入,怎么處理呢?

2020-05-12 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-12 11:16

你好,這個(gè)做收入就可以了,你生產(chǎn)出來的貨物不是出口給這個(gè)客戶的嗎?把模具費(fèi)用攤在貨物里

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快賬用戶1122 追問 2020-05-12 11:26

不是內(nèi)銷哦 收款是美金哦

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快賬用戶1122 追問 2020-05-12 11:27

可以開出口發(fā)票嗎,能直接做收入?

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齊紅老師 解答 2020-05-12 11:34

嗯,是的,可以按照出口的做

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快賬用戶1122 追問 2020-05-12 11:55

不報(bào)關(guān)也可開發(fā)票?那發(fā)票稅率那里也是選免稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-05-12 12:05

你攤銷在給這個(gè)客人的貨物里也行

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快賬用戶1122 追問 2020-05-12 12:13

攤銷到產(chǎn)品中會(huì)亂套了 因一款產(chǎn)品有幾種價(jià)格呀 而且我們實(shí)際就是模具款,款項(xiàng)也是單獨(dú)付的并沒有與貨款一起呀

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齊紅老師 解答 2020-05-12 12:20

這個(gè)你要是想退稅就是按我說的

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