我 有 2 張發(fā) 票 在3月 已。 經(jīng)認 證，4 月 銷 售 方 稅 率 開 錯了，我開 了紅 字 信 息 表并 且 已 經(jīng) 上 傳，審 核 通 過，我該 怎樣 做分 錄呢，在5月申 報 4 月 增 值 稅 時 該 如 何 申 報 呢？

你好老師，我公司是銷方，上月開了一張專票，貨物名稱錯誤了，這月需開紅字發(fā)票沖銷。但購買方上月已扺扣，經(jīng)過與購買方溝通，她們在稅盤上填開了紅字專票信息表，審核已通過。但我這邊在稅盤上直接開票顯示如下信息，我該怎么辦呢？

老師好，供應商給我們開了一張專票，我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。

作為購買方，我5月份收到一張購買辦公用品的專票，我已經(jīng)入賬并且抵扣進項稅額，現(xiàn)在6月份了，已經(jīng)申報完增值稅了，才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了，我開具信息表，讓對方開紅字發(fā)票，請問，應該怎么進行賬務處理？

老師 我們收到一份發(fā)票型號填寫錯誤，但是上月已經(jīng)抵扣了，然后我們就填寫了紅字信息表并上傳，讓對方開具了負數(shù)發(fā)票，這樣填寫增值稅申報表的時候應該把金額填在哪一欄呢？