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小規(guī)模代開的專票1月作廢了,重新在開了一張,季度稅時才能退稅 ,那我1月需要計提稅費嗎 你好,這個問題要怎么解決

2020-04-18 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-04-18 19:56

你好,代開的專票作廢了,又同時開了一張發(fā)票嗎?是普票還是專票?

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快賬用戶4505 追問 2020-04-18 20:51

專票 作廢了,重新在開一張數(shù)據(jù)相同的發(fā)票,它是品類開錯了

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齊紅老師 解答 2020-04-18 21:06

從開的也是專票嗎?這樣的話還是要交稅的。

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快賬用戶4505 追問 2020-04-19 09:26

報季度稅到時會退稅,那我1月做賬需要計提這一筆的城建稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-04-19 09:31

你好!如果當(dāng)季度退回不用計提

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你好,代開的專票作廢了,又同時開了一張發(fā)票嗎?是普票還是專票?
2020-04-18
直接拿作廢的發(fā)票過去退就是了
2022-04-09
你好!作廢在幾月份?
2021-04-14
您好,很難說的喔,而且稅局退稅,是需要局長同意。
2022-01-13
你現(xiàn)在作廢的話之前的肯定是算在上個季度里面了
2021-04-16
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