老師，請教一個問題，我們給其它公司開了專票，票據(jù)有誤，現(xiàn)在對方公司已經(jīng)勾選報稅了，開具了紅字通知書，這個是在開票系統(tǒng)查嗎？還是寄紙質(zhì)版的通知書給我們

我公司作為銷方，在前幾個月開具了一份發(fā)票給對方公司，對方公司已經(jīng)抵扣了，這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票里面的內(nèi)容有點問題，所以根據(jù)錯誤的發(fā)票開了負數(shù)發(fā)票，然后又重新開了正確的發(fā)票，請問我們給對方公司寄發(fā)票的時候要連著負數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)一起寄出去嗎還是只用寄正確的發(fā)票給對方呢

別人開給我公司的一張專票，我們已經(jīng)勾選抵扣了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了，已經(jīng)把第二聯(lián)和第三聯(lián)退給對方 對方說因為發(fā)票我們用掉了，所以需要開具紅字信息表，然后他們再開負數(shù)發(fā)票出來 請問程序是這樣的嗎，紅字信息表是什么？

老師你好，我想咨詢下就是我們公司11月銷售了一批塑料給其他公司，開了專用發(fā)票給對方，但是到今年1月份對方退了一批貨回來，我們要開紅字發(fā)票給對方，需要對方開具紅字信息表給我們，但是我們開具的是紙質(zhì)發(fā)票，對方是數(shù)電系統(tǒng)，對方說查不到我們票，開不了紅字信息表，這個情況怎么處理啊

老師，我遇到一個問題，去年收到的票，稅務(wù)通知我對方有問題，之前給我們開的的票沒有用，我們公司是小規(guī)模，對方開的是專票，去稅務(wù)局拿完通知書后，今天提醒我要在點在稅務(wù)局里面操作 跟票管（未反饋），這個明細錄入該怎么錄入