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Q

老師，我們家大部分的成本票都沒有開票，但是入庫了，能不能不暫估入賬 直接掛應(yīng)付賬款，等票來了，再進(jìn)原材料？

2020-04-13 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-04-13 15:42

借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借： 成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司

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快賬用戶4150 追問 2020-04-13 15:45

您指的成本費(fèi)用是原材料或者庫存商品嗎？

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齊紅老師 解答 2020-04-13 15:46

是的 你的理解正確

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快賬用戶4150 追問 2020-04-13 15:47

我知道，這是正常的，我們家是全是沒來發(fā)票的，針對的都是個人，像是零售，這種怎么整，按重量給錢，每個成本費(fèi)用不一樣。怎么樣能省事些呢？

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齊紅老師 解答 2020-04-13 15:47

還是這樣的分錄 只不過暫估的不準(zhǔn)而已

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快賬用戶4150 追問 2020-04-13 15:49

原來我就想按照你的方法做，后來，我合計那需要沖好多筆，不適用于全部暫估的?；蛘?，我直接進(jìn)成本費(fèi)用，不暫估，到時候拿來發(fā)票，后補(bǔ)上。但是存在跨月的問題

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快賬用戶4150 追問 2020-04-13 15:49

恩是的，就相當(dāng)于，同一筆分錄做了三遍

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快賬用戶4150 追問 2020-04-13 15:51

我又想了一個方法就是，比如三月，驗(yàn)收入庫，發(fā)票未開，不暫估。3月做賬借：成本費(fèi)用，貸：銀行存款。四月把發(fā)票開出來了，直接放到三月份憑證里

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齊紅老師 解答 2020-04-13 15:54

你這種適合金額沒有差異的情況

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快賬用戶4150 追問 2020-04-13 16:46

對幾乎沒差異

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齊紅老師 解答 2020-04-13 16:58

沒有差異 按照你的方法也可以

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借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借：成本費(fèi)用（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借： 成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-XX公司
2020-04-13
你好，繼續(xù)暫估著就可以的，發(fā)票到了之后你再調(diào)整。
2023-01-12
你好，這種情況賬務(wù)處理是 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估?
2021-04-26
你好，暫估多的一般都要有對方單位名稱的
2022-04-15
不可以的，你需要紅沖暫估，然后再做發(fā)票的，你不能提前把發(fā)票放進(jìn)去。
2021-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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