老師我發(fā)現(xiàn)一個問題‘就是有關(guān)于養(yǎng)醫(yī)保險的問題，這個當(dāng)時有憑證制單制錯了，應(yīng)該其他應(yīng)付款，就是保險的應(yīng)該余額為0才對呢，就是計提的時候計提少了，2019年度的賬呢，我現(xiàn)在2020年調(diào)賬怎么處理呢
工資少計提？其他應(yīng)付款個人社保部分嗎？？？
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老師我發(fā)現(xiàn)一個問題‘就是有關(guān)于養(yǎng)醫(yī)保險的問題，這個當(dāng)時有憑證制單制錯了，應(yīng)該其他應(yīng)付款，就是保險的應(yīng)該余額為0才對呢，就是計提的時候計提少了，2019年度的賬呢，我現(xiàn)在2020年調(diào)賬怎么處理呢
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去年的應(yīng)付工資計提有誤，其他應(yīng)收-社保也有誤，計提工資賬務(wù)處理時把金額跟分錄做錯了 這兩塊本就是計提的應(yīng)付跟實際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多，實際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是，因為賬務(wù)處理錯誤，本來是沒有余額的，現(xiàn)在賬上也還掛著2千多，剛接手，發(fā)現(xiàn)的問題，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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老師，我已經(jīng)在做12月賬的時候跟老板講過了，有年終獎要先計提，他當(dāng)時沒說給這兩個人發(fā)，我就沒在2020年12月賬上計提年終獎，當(dāng)然也沒報個稅，現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個人一個人發(fā)了3萬，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？說具體的分錄，還有這個肯定涉及個稅的問題
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老師，我已經(jīng)在做12月賬的時候跟老板講過了，有年終獎要先計提，他當(dāng)時沒說給這兩個人發(fā)，我就沒在2020年12月賬上計提年終獎，當(dāng)然也沒報個稅，現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個人一個人發(fā)了3萬，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？說說具體的分錄，還有這個肯定涉及個稅的問題。。。
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老師你好 這個是公司收到保險公司的賠款的銀行回單 我錄憑證時所記得分錄是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款--保險賠償 但我們老會計說錯了 應(yīng)作為主營業(yè)務(wù)收入 然后應(yīng)該還有一個營業(yè)外收入科目 那現(xiàn)在怎么錄憑證分錄呢請問？？
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老師，昨天的問題需要問一下，增值稅報表填寫在未開票收入那里了，會導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致嗎？ 我們在賬上需要體現(xiàn)780的銷項稅額，借方記到哪里呢
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老師您好！應(yīng)交增值稅—出口退稅，貸方有余額，其實退稅款已經(jīng)收到了，應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額，借方有余額，就是已經(jīng)退了的增值稅，我可以把這兩個科目一借一貸平了嗎
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你好老師，用 應(yīng)付賬款 暫估成本，用其他應(yīng)收款的借方余額沖部分應(yīng)付賬款，這個合并會計分款怎么寫呢？
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你那個是少，借方還是貸方？？
貸方：4782.30 其他應(yīng)付款——養(yǎng)醫(yī)保險 4782.30
那就是計提少了，發(fā)多了
多扣員工的？少支付給社保局？多扣，補工資表上面就可以，到時候做 貸其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù) 貸銀行，少計提個人部分，
不是多扣， 是計提工資
我計提的時候應(yīng)該有一部分計入“其他應(yīng)付款——養(yǎng)醫(yī)保險 入在借方
親你做啥，你不是按截圖我那個截圖做嗎，？？需要按準(zhǔn)則做，按截圖做，
做借方是實際繳納了，不是計提??？？
不是啊 老師你看下我的分錄
你這個寫不對，你看我截圖，我那個是發(fā)給你按準(zhǔn)則的，那就補上，借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬，單位部分需要和個人分開開才可以，個人部分走工資，這個寫有問題，貸方需要借應(yīng)付職工薪酬 工資 應(yīng)付職職工薪酬單位養(yǎng)老保險，
跨年補提 得從銷售費用里沖紅，然后放入其他應(yīng)付款 2020年得從2019年的銷售費用沖紅，調(diào)到其他應(yīng)付款，用啥會計科目
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤，
不能這樣啊 得從銷售費用里邊擠出來 跨年有辦法擠嗎
跨年不能沖銷售費用，你這個跨年了，
不能對20年費用有影響，