老師我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題‘就是有關(guān)于養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn)的問題，這個(gè)當(dāng)時(shí)有憑證制單制錯(cuò)了，應(yīng)該其他應(yīng)付款，就是保險(xiǎn)的應(yīng)該余額為0才對(duì)呢，就是計(jì)提的時(shí)候計(jì)提少了，2019年度的賬呢，我現(xiàn)在2020年調(diào)賬怎么處理呢
工資少計(jì)提？其他應(yīng)付款個(gè)人社保部分嗎？？？
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老師我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題‘就是有關(guān)于養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn)的問題，這個(gè)當(dāng)時(shí)有憑證制單制錯(cuò)了，應(yīng)該其他應(yīng)付款，就是保險(xiǎn)的應(yīng)該余額為0才對(duì)呢，就是計(jì)提的時(shí)候計(jì)提少了，2019年度的賬呢，我現(xiàn)在2020年調(diào)賬怎么處理呢
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去年的應(yīng)付工資計(jì)提有誤，其他應(yīng)收-社保也有誤，計(jì)提工資賬務(wù)處理時(shí)把金額跟分錄做錯(cuò)了 這兩塊本就是計(jì)提的應(yīng)付跟實(shí)際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多，實(shí)際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是，因?yàn)橘~務(wù)處理錯(cuò)誤，本來是沒有余額的，現(xiàn)在賬上也還掛著2千多，剛接手，發(fā)現(xiàn)的問題，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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老師，我已經(jīng)在做12月賬的時(shí)候跟老板講過了，有年終獎(jiǎng)要先計(jì)提，他當(dāng)時(shí)沒說給這兩個(gè)人發(fā)，我就沒在2020年12月賬上計(jì)提年終獎(jiǎng)，當(dāng)然也沒報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個(gè)人一個(gè)人發(fā)了3萬，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？說具體的分錄，還有這個(gè)肯定涉及個(gè)稅的問題
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老師，我已經(jīng)在做12月賬的時(shí)候跟老板講過了，有年終獎(jiǎng)要先計(jì)提，他當(dāng)時(shí)沒說給這兩個(gè)人發(fā)，我就沒在2020年12月賬上計(jì)提年終獎(jiǎng)，當(dāng)然也沒報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在看到回單才發(fā)現(xiàn)他給這兩個(gè)人一個(gè)人發(fā)了3萬，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？說說具體的分錄，還有這個(gè)肯定涉及個(gè)稅的問題。。。
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老師你好 這個(gè)是公司收到保險(xiǎn)公司的賠款的銀行回單 我錄憑證時(shí)所記得分錄是 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)賠償 但我們老會(huì)計(jì)說錯(cuò)了 應(yīng)作為主營業(yè)務(wù)收入 然后應(yīng)該還有一個(gè)營業(yè)外收入科目 那現(xiàn)在怎么錄憑證分錄呢請(qǐng)問？？
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你那個(gè)是少，借方還是貸方？？
貸方：4782.30 其他應(yīng)付款——養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn) 4782.30
那就是計(jì)提少了，發(fā)多了
多扣員工的？少支付給社保局？多扣，補(bǔ)工資表上面就可以，到時(shí)候做 貸其他應(yīng)付款，負(fù)數(shù) 貸銀行，少計(jì)提個(gè)人部分，
不是多扣， 是計(jì)提工資
我計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該有一部分計(jì)入“其他應(yīng)付款——養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn) 入在借方
親你做啥，你不是按截圖我那個(gè)截圖做嗎，？？需要按準(zhǔn)則做，按截圖做，
做借方是實(shí)際繳納了，不是計(jì)提?。?？
不是啊 老師你看下我的分錄
你這個(gè)寫不對(duì)，你看我截圖，我那個(gè)是發(fā)給你按準(zhǔn)則的，那就補(bǔ)上，借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬，單位部分需要和個(gè)人分開開才可以，個(gè)人部分走工資，這個(gè)寫有問題，貸方需要借應(yīng)付職工薪酬 工資 應(yīng)付職職工薪酬單位養(yǎng)老保險(xiǎn)，
跨年補(bǔ)提 得從銷售費(fèi)用里沖紅，然后放入其他應(yīng)付款 2020年得從2019年的銷售費(fèi)用沖紅，調(diào)到其他應(yīng)付款，用啥會(huì)計(jì)科目
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
不能這樣啊 得從銷售費(fèi)用里邊擠出來 跨年有辦法擠嗎
跨年不能沖銷售費(fèi)用，你這個(gè)跨年了，
不能對(duì)20年費(fèi)用有影響，