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老師。這凈，利潤不應(yīng)該是利潤總額乘以，所得稅稅率嗎

老師。這凈，利潤不應(yīng)該是利潤總額乘以，所得稅稅率嗎
老師。這凈，利潤不應(yīng)該是利潤總額乘以，所得稅稅率嗎
2020-03-30 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-03-30 12:02

你好，因?yàn)槎惙ǖ膽?yīng)納稅所得額與利潤總額會有差，稅法會計(jì)不一致，有些稅法不允許扣除，比如贊助支出，會計(jì)上做到損益，但是稅法上不允許稅前扣除

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快賬用戶2500 追問 2020-03-30 12:44

遞延所得稅存在 就用所得稅×所得稅率嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2020-03-30 13:03

你好。用應(yīng)納稅所得額乘以稅率

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當(dāng)不存在遞延所得稅的時候，一般凈利潤就是用利潤總額乘以（1-所得稅稅率）
2020-03-30
你好，因?yàn)槎惙ǖ膽?yīng)納稅所得額與利潤總額會有差，稅法會計(jì)不一致，有些稅法不允許扣除，比如贊助支出，會計(jì)上做到損益，但是稅法上不允許稅前扣除
2020-03-30
你好，之前季度有虧損，需要先彌補(bǔ)虧損，然后計(jì)提所得稅 需要看本? 年累計(jì)的利潤總額*稅率（而不是單單看當(dāng)季度的利潤總額），這個等于 所得稅費(fèi)用? 就可以了?
2022-07-09
應(yīng)交所得稅計(jì)算 不是用凈利潤乘以稅率，應(yīng)交所得稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 減免稅額 - 允許抵免的稅額，應(yīng)納稅所得額常是在會計(jì)利潤總額基礎(chǔ)上加減納稅調(diào)整額得出。 營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤內(nèi)容 營業(yè)利潤：= 營業(yè)收入 - 營業(yè)成本 - 稅金及附加 - 各類費(fèi)用 %2B 各類收益 - 各類損失。 利潤總額：= 營業(yè)利潤 %2B 營業(yè)外收入 - 營業(yè)外支出。 凈利潤：= 利潤總額 - 所得稅費(fèi)用。 已知稅負(fù)率和收入額暫估成本 先由稅負(fù)率 × 收入額算出應(yīng)納所得稅額，再算出應(yīng)納稅所得額。假設(shè)無納稅調(diào)整和營業(yè)外收支，倒推營業(yè)利潤，結(jié)合營業(yè)利潤公式，在其他項(xiàng)目確定或預(yù)估時，倒推營業(yè)成本進(jìn)行暫估，且后續(xù)需依準(zhǔn)確數(shù)據(jù)調(diào)整。
2025-04-02
你好，您只是小微企業(yè)的稅率嗎？
2021-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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